一、单位基本情况

（一）职能职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3.承担小学学历教育及相关社会服务。

4.承担为学生减免学杂费、课本费，为贫困学生提供政策性扶助。

5.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全，公共卫生等工作。

6.完成教育行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位为全额拨款事业单位。本单位内设3个机构处室，分别为政教处、安保处、总务处。从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下级预算单位，主管部门为重庆市綦江区教育委员会。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1,647.13万元，其中：一般公共预算拨款1,635.93万元，政府性基金预算拨款1.2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，财政专户管理资金收入10万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加24.08万元，主要是一般公共预算拨款增加14.88万元，政府性基金预算拨款减少0.8万元，财政专户管理资金收入增加10万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1,647.13万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1,063.37万元，社会保障和就业支出预算438.42万元，卫生健康支出预算74.68万元，住房保障支出预算69.46万元，其他支出1.2万元。支出预算较2024年增加24.08万元，主要是基本支出预算减少1.25万元，项目支出预算增加25.33万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1,635.93万元，一般公共预算财政拨款支出1,635.93万元，比2024年增加14.88万元。其中：基本支出1,607.78万元，比2024年减少1.25万元，主要原因是学生人数减少，日常公用经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出28.15万元，比2024年增加16.13万元，主要原因是结转项目较多，主要用于遗属补助、幼儿园大型玩具采购等。

2025年政府性基金预算收入1.2万元，政府性基金预算支出1.2万元，比2024年减少0.8万元，主要原因是乡村学校少年宫项目结转资金减少，主要用于本单位少年宫建设项目等。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.7万元：政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.7万元：政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28.15万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排车辆购置。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：万加贝 联系方式：023-48430432