一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区扶欢小学。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕227号）文件，本单位属全额拨款事业单位，内设教导处、总务处、安保处、德育处、园务处。管辖一所中心校，一所幼儿园，教职工83人，学生961人。

（三）机构改革相关情况

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2,102.37万元，其中：一般公共预算拨款2,084.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入18.26万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少68.01万元，其中财政拨款收入减少86.27万元，主要是小学教育支出减少98.60万元，社会保障和就业支出增加89.81万元，住房保障支出减少9.42万元，卫生健康支出减少8.07万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2,102.37万元，其中：一般公共服务支出预算2,084.11万元，教育支出预算1,433.36万元，社会保障和就业支出预算486.82万元，卫生健康支出预算93.10万元，住房保障支出预算89.08万元。支出预算较2024年减少94.51万元，主要是基本支出预算减少85.18万元，项目支出预算减少1.10万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2,084.11万元，一般公共预算财政拨款支出2,084.11万元，比2024年或减少86.27万元。其中：基本支出2,016.18万元，比2024年减少85.18万元，主要原因是是教职工人员减少，人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出67.92万元，比2024年减少1.10万元，主要原因是项目资金减少，主要用于教育系统遗属、长赡人员生活补助9.92万元，城乡义务教育校舍维修安排房顶漏水维修等58万元。

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.50万元：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.50万元：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款67.92万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈开南 联系方式： 023-48790546