一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育。实施初中、高中教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成

重庆市綦江南州中学校是一所全额拨款事业单位的完全中学。根据綦教工委〔2023〕65号文件《重庆市綦江区教育委员会关于重新明确2023年中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》，内设科室八个，分别为办公室、教科室、教务处、学生处、德育处、安保处、总务处、财务处。

（三）机构改革相关情况

本单位不属于机构职改范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数12,465.58万元，其中：一般公共预算拨款12,225.54万元，财政专户管理资金收入240.04万元。收入较2024年增加1,129.76万元，主要是一般公共预算经费拨款增加987.91万元，财政专户管理资金收入增加141.85万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数12,465.58万元，其中：教育支出预算9,419.48万元，社会保障和就业支出预算1,972.71万元，卫生健康支出预算528.67万元，住房保障支出预算544.72万元。支出预算较2024年增加1,129.76万元，主要是基本支出预算增加534.92万元，项目支出预算增加594.84万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入12,225.54万元，一般公共预算财政拨款支出12,225.54万元，比2024年增加987.91万元。其中：基本支出11,656.26万元，比2024年增加534.92万元，主要原因是工资福利及社保等支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出569.28万元，比2024年增加452.99万元，主要原因是维修采购等项目增加，主要用于运动场跑道及草坪翻修、学生课桌椅、教师办公桌椅采购等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.00万元，与2024年持平。其中：公务接待费1.00万元，与2024年持平；因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款569.28万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄金  联系方式：023-48623709