一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

1.贯彻执行国家教育方针､接收本辖区适龄儿童接受小学义务教育,促进教育均衡发展｡对学生进行德育､智育､体育､美育和劳动等方面的教育｡

2.注重校园基础设施的建设,打造舒适的育人环境｡

（二）单位构成

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于设立重庆市綦江区惠登陵园小学和重庆市綦江区瀛山书院小学的通知》（綦委编〔2023〕43号）文件精神，同意设立重庆市綦江区惠登陵园小学，为区教委所属公益一类事业单位。

本单位为财政全额拨款事业单位，现有教职工82人，学生964人。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1,679.76万元，其中：一般公共预算拨款1,679.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加1,679.76万元，主要是教育支出拨款增加1,288.26万元，社会保障和就业支出拨款增加237.21万元，卫生健康支出拨款增加75.50万元，住房保障支出拨款增加78.79万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1,679.76万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1,288.26万元，社会保障和就业支出预算237.21万元，卫生健康支出预算75.50万元，住房保障支出预算78.79万元。支出预算较2024年增加1,679.76 万元，主要是基本支出预算增加1,622.76万元，项目支出预算增加57.00万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1,679.76万元，一般公共预算财政拨款支出1,679.76万元，比2024年增加1,679.76万元。其中：基本支出1,622.76万元，比2024年增加1,622.76万元，主要原因是本单位2024年作为陵园小学教育集团成员纳入陵园小学预算，未单独预算，从2025年开始独立预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出57.00万元，比2024年增加57.00万元，主要原因是本单位2024年作为陵园小学教育集团成员纳入陵园小学预算，未单独预算，从2025年开始独立预算，主要用于音控室改造和中医文化展厅装修等重点工作。

重庆市綦江区惠登陵园小学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024一致；公务接待费0万元，与2024年一致；公务用车运行维护费0万元，与2024年一致；公务用车购置费0万元，与2024年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款57.00万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈涛  联系方式：023-48659938