一､单位基本情况

(一)职能职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展｡小学学历教育(相关社会服务)｡

1.贯彻执行国家教育方针､接收本辖区适龄儿童接受小学义务教育,促进教育均衡发展｡对学生进行德育､智育､体育､美育和劳动等方面的教育｡

2.注重校园基础设施的建设,打造舒适的育人环境｡

(二)单位构成

1.本单位属正科级事业单位,内设机构3个,分别是总务处､政教处和安保处｡

2.人员情况:编制29人,实际在职28人,退休教师4人,有教学班9个班,幼儿教学班2个班｡

(三)机构改革相关情况

本单位不属于机构改革范围｡

二､单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数594.13万元,其中:一般公共预算拨款594.13万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入 0万元,财政专户管理资金收入0 万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万元｡收入较2024年增加70.39万元,主要是教育支出增加经费拨款32.2万元,住房保障支出增加2.39万元,社会保障和就业支出增加33.6万元,卫生健康支出增加2.2万元等｡

(二)支出预算:2025年年初预算数594.13万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算440.73万元,社会保障和就业支出预算96.84万元,卫生健康支出预算27.87万元,住房保障支出预算28.69万元｡支出预算较2024年增加70.39万元,主要是教育支出增加经费拨款32.2万元,住房保障支出增加2.39万元,社会保障和就业支出增加33.6万元,卫生健康支出增加2.2万元｡

三､单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入594.13万元,一般公共预算财政拨款支出594.13万元,比2024年增加70.39万元｡其中:基本支出594.13万元,比2024年增加70.39万元,主要原因工资正常晋升以及超额绩效纳入养老保险､职业年金缴费基数等导致人员经费增加｡主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出｡

四､“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算为0万元,与2024年相同为0万元｡其中:因公出国(境)费用与2024年一样均为0万元;公务接待费与2024年一样均为0万元,公务用车运行维护费与2024年一样均为0万元,公务用车购置费与2024年同样均为0万元｡

五､其他重要事项的情况说明

1. 本单位不在机关运行经费统计范围之内

2. 政府采购情况｡我单位政府采购预算总额1万元:政府采购货物预算1万元､政府采购工程预算0万元､政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1万元:政府采购货物预算 1万元､政府采购工程预算0万元､政府采购服务预算0万元｡

3. 绩效目标设置情况｡本单位2025年项目支出预算0万元，不涉及绩效目标设置。

4. 国有资产占有使用情况｡截止2024年12月,我单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆｡2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆､执勤执法用车0辆｡

六､专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款｡

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”､“事业收入”､“经营收入”等以外的收入｡

(三)基本支出:指为保障机构正常运转､完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费｡

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出｡

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费､公务用车购置及运行维护费､公务接待费｡其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费､国外城市间交通费､住宿费､伙食费､培训费､公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费､维修费､过路过桥费､保险费､安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出｡

部门预算公开联系人:罗冲  联系方式:023-48690190