一、单位基本情况

（一）职能职责

我校属全额拨款公益一类事业单位，九年一贯制义务教育学校，主要职能职责：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，实施初中/小学义务教育，促进基础教育发展。实施小学/初中学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成

根据《重庆市綦江区机构编制委员会关于优化整合部分中小学校的通知》（綦编〔2015〕80号）文件精神，撤销原重庆市綦江区北渡中学和原重庆市綦江区北渡小学，合并为九年一贯制学校，设置为现重庆市綦江区北渡学校。目前我校无初中教学班，只有小学教学班和附设幼儿班，实际是一所完全小学。

我校为重庆市綦江区教育委员会下属二级预算单位。按照《中共重庆市綦江区委教工委员会重庆市綦江区教育委员会关于重新明确2023年中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2023〕65号）文件要求，现有内设机构4个，教务处、德育处、总务处和安保处，2025年全校有在职教职工32人，退休教职工82人，小学教学班6个，学生171人，附设幼儿班2个，学生53人。

（三）机构改革相关情况

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数996.80万元（含上年结转26.32万元），其中：一般公共预算拨款970.48万元，财政专户管理资金收入26.32万元（上年结转）。收入较2024年增加26.15万元，主要是教育支出预算较上年增加14.98万元（其中：经费拨款增加13.21万元，结转的财政专户管理资金增加1.77万元），社会保障和就业支出经费拨款较上年增加11.16万元，卫生健康支出较上年增加0.11万元，住房保障支出较上年减少0.09万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数996.80万元，其中：一般公共服务支出预算0，教育支出预算595.38万元，社会保障和就业支出预算319.74万元，卫生健康支出预算43.88万元，住房保障支出预算37.80万元。支出预算较2024年增加26.15万元，主要是基本支出预算增加23.39万元，项目支出预算增加2.77万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入970.48万元，一般公共预算财政拨款支出970.48万元，比2024年增加24.39万元。其中：基本支出965.31万元，比2024年增加23.39万元，主要原因是2025年增加了人员经费的拨款的预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出5.17万元，比2024年增加1.00万元，主要原因是年初增加了排危经费的预算，主要用于教学楼楼道铝合金老化改造。

重庆市綦江区北渡学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我校不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。我校2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.17万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈刚  联系方式： 023-48605052