一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）遵守法律、法规；

（2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（3）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（4）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（6）实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成

根据区委区府文件规定，重庆市綦江区城南小学和重庆市桥河小学整体合并，新的重庆市綦江区城南小学内设机构为4个。分别为教务处、德育处、总务处、安保处。本单位为财政全额拨款事业单位。现有在职教职工45人，在校学生498人，其中小学学生390人，幼儿108人。

（三）机构改革相关情况

本单位不涉及机构改革。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1,305.22万元，其中：一般公共预算拨款1,305.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少37.72万元，减少原因在职人员从48人减少到45人，退休人员从125人减少到123人，导致教育支出减少60.87万元，社会保障和就业支出增加30.94万元，卫生健康支出减少3.5万元，住房保障支出减少4.28万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1,305.22万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算731.42万元，社会保障和就业支出预算467.39万元，卫生健康支出预算58.12万元，住房保障支出预算48.29万元。支出预算较2024年减少37.72万元，减少原因在职人员从48人减少到45人，退休人员从125人减少到123人，导致教育支出减少60.87万元，社会保障和就业支出增加30.94万元，卫生健康支出减少3.5万元，住房保障支出减少4.28万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1,305.22万元，一般公共预算财政拨款支出1,305.22万元，比2024年减少37.72万元。其中：基本支出1,293.82万元，比2024年减少47.86万元，主要原因是2025年度在职人员净减3人，退休人数人员净减2人，小学阶段学生净减41人，导致教育支出减少71.01万元，而2024年7月工资调整和超额绩效纳入社会保障缴费基数形成社会保障和就业支出增加30.94万元，在职人员减少导致卫生健康支出减少3.5万元，住房保障支出减少4.28万元；项目支出增加10.14万元，遗属生活补助1.26万元与2024年持平，小学教育校园安保及三防安排增加项目资金8万元，扩大学前教育资源安排项目资金2.14万元。

重庆市綦江区城南小学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.40万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周泽远   联系方式：023-48643218