一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21号）文件精神，设立重庆市綦江区城南中学，为义务教育初中学校。其主要职能职责是：1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。2、初中学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成

按照《中共重庆市綦江区委教育工作委员会关于重新明确教育系统中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2021〕59号）文件，本单位隶属于重庆市綦江区教育委员会部门预算的二级单位，内设5个处室，分别为党政办公室、教导处、德育处、总务处、安保处。

（三）机构改革相关情况。

本单位本年不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1,281.13万元，其中：一般公共预算拨款1,281.13 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加76.85万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加76.85万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1,281.13万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算824.75万元，社会保障和就业支出预算344.31万元，卫生健康支出预算57.95万元，住房保障支出预算54.11万元。支出预算较2024年增加76.85万元，主要是基本支出预算增加79.45万元，项目支出预算减少2.6万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1,281.13万元，一般公共预算财政拨款支出1,281.13万元，比2024年增加76.85万元。其中：基本支出1,272.47万元，比2024年增加79.45万元，主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出8.66万元，比2024年减少2.6万元，主要原因是项目数较上年减少，主要用于长赡人员生活补助、食堂排危、值班室排危等重点工作。

重庆市綦江区城南中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平。；公务接待费0万元，与2024年持平。；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平。；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.66万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：高羽菲  联系方式：02348628738