一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21号）文件精神设立重庆市綦江区古南中学，为义务教育初中学校。其主要职能职责是：1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。2、初中学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成

按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室关于调整綦江区教育系统部分学校领导职数和内设机构设置的复函》（綦委编办〔2021〕81号）、《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室关于调整核定教育系统各中小学及直属事业单位人员编制的复函》（綦委编办〔2020〕163号）文件，本单位隶属于重庆市綦江区教育委员会部门预算的二级单位，有教师编制241个，内设6个处室，分别为办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、安保处。2025年预算在职教师261人，退休教师127人，初中学生1,943人。

（三）机构改革相关情况

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数6,089.72万元，其中：一般公共预算拨款6,079.72万元，财政专户管理资金收入10 万元。收入较2024年增加346.04万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加336.04万元，财政专户管理资金收入增加10万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数6,089.72万元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算4,378.86万元，社会保障和就业支出预算1,158.09万元，卫生健康支出预算274.83万元，住房保障支出预算277.93万元。支出预算较2024年增加346.04万元，主要是基本支出预算增加200.58 万元，项目支出预算增加145.46万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入6,079.72万元，一般公共预算财政拨款支出6,079.72万元，比2024年增加336.04万元。其中：基本支出5,929.72万元，比2024年增加200.59万元，主要原因是教育支出减少87.35万元，社会保障和就业支出增加300.29万元，卫生健康支出减少4.28万元，住房保障支出减少8.08万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，2025年古南中学学生人数减少，用于保障部门正常运转的各项商品服务支出资金减少；项目支出150.00万元，比2024年增加135.46万元，主要原因是上级安排项目资金改善学校办学条件用于校舍设施设备维修、办公设备购置、食堂油烟整治等项目。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元， 2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款135.46万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李健   联系方式：023-48662056