一、单位基本情况

（一）职能职责

学校工作始终坚持以德育为核心，坚持传承民族文化、民族精神，坚持“学校无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育、法制教育、传统美德教育、环保教育等为主要内容，以各类活动为契机，融人生观、价值观的形成于鲜活的实践中。

坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，坚持“家校合作.健康第一”的理念，优化学校教育环境，培养学生良好的行为习惯。

（二）单位构成

重庆市綦江区登瀛学校是一所全额拨款事业单位。本单位共设三个内设机构，在职职工25人，退休教职工54人，小学学生118名，幼儿18名。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 712.03万元，其中：一般公共预算拨款705.94万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 6.10万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较2024年增加10.49 万元，主要是教育增加16.42万元，社会保障和就业经费拨款增加26.37 万元，住房保障减少33.64万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数712.03 万元，其中：一般公共服务支出预算705.94 万元，教育支出预算423.39万元，社会保障和就业支出预算227.71 万元，卫生健康支出预算 32.27万元，住房保障支出预算28.66 万元。支出预算较2024年增加10.49 万元，主要是基本支出预算增加48.24 万元，项目支出预算减少37.75 万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 705.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 705.94 万元，比2024年增加 13.24 万元。其中：基本支出 702.64 万元，比2024年增加48.24 万元，主要原因是教育经费、社会保障和就业经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 9.39 万元，比2024年减少 37.75 万元，主要原因是减少了住房保障性支出35.00万元，财政专户管理项目减少了2.75万元。

重庆市綦江区登瀛学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 本单位为全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3.29万元。

4. 国有资产占有使用情况。本单位未配置任何公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨月梅 联系方式： 023-48692530