一、单位基本情况

（一）职能职责

 本校为实施小学义务教育,促进基础教育发展及小学学历教育（相关社会服务）的全日制公办教育机构，是全额拨款事业单位，职能职责为组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研必校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）单位构成

重庆市綦江区永城小学是一所全额拨款事业单位。共有四个内设机构，分别是安保处、德育处、教导处、总务处。学校编制数为48人，实际在编人员为48人，退休人员为65人，在校学生为323人。

（三）机构改革相关情况

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1,292.72万元，其中：一般公共预算拨款1,292.72万元。收入较2024年增加10.4万元，主要是一般公共预算拨款经费增加10.4万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1,292.72万元，其中：教育支出预算842.48万元，社会保障和就业支出预算334.6万元，卫生健康支出预算59.39万元，住房保障支出预算56.25万元。支出预算较2024年增加14.69万元，主要是基本支出预算减少37.89万元，项目支出预算增加29.68万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1,292.72万元，一般公共预算财政拨款支出1,292.72万元，比2024年增加10.4万元。其中：基本支出1,257.44万元，比2024年减少37.89万元，主要原因是学生人数减少及教职工人数减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出37.48万元，比2024年增加29.68万元，主要原因是学校增加相关项目等，主要用于学校宿舍维修等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，主要原因是本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元，其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款37.48万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓淳丹  联系方式：023-48489066