一、单位基本情况

（一）职能职责

1.以校本培训为核心，以小班化教学为抓手，以提高教育教学质量为根本，建设特色校园文化，使学校办学水平更上一个新台阶。

2.注重校园基础设施的建设，打造舒适的育人环境。

3.做实校本培训、确保全员参训、落实培训经费。主要是让教师全员参与国培、市培、区培和校级培训活动，覆盖率达到100%，合格率达100%。

4.建立健全学校章程、管理制度，使学校的管理有法可依，让学校真正走上依法治校的轨迹。

（二）单位构成

重庆市綦江区三角是一所全额拨款事业单位：根据《重庆市綦江区教育委员会关于重新明确教育系统中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》(綦委编办〔2023〕126号)文件本单位共有五个内设机构，分别是安保处、德育处、总务处、政教处和党政办公室。学校编制数为70人，实际在编人员67人，劳务派遣人员12人，退休人员64人，在校学生407人。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1,775.44万元，其中：一般公共预算拨款1,775.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加27.18万元，主要是教育经费减少41.46万元，社会保障和就业经费拨款增加72.72万元，卫生健康减少1.85万元，住房保障减少2.23万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1,775.44万元，其中：一般公共服务支出预算1,775.44万元，教育支出预算1,206.49万元，社会保障和就业支出预算402.94万元，卫生健康支出预算82.88万元，住房保障支出预算83.13万元。支出预算较2024年增加27.18万元，主要是教育支出减少41.46万元，社会保障和就业支出经费拨款增加72.72万元，卫生健康支出减少1.85万元，住房保障支出减少2.23万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1,775.44万元，一般公共预算财政拨款支出1,775.44 万元，比2024年增加27.18万元。其中：基本支出1,772.15万元，比2024年增加25.92万元，主要原因是社会保障和就业支出经费拨款增加，用于保障在职人员社会保险缴费；项目支出4.71万元，比2024年增加1.26万元，主要原因是增加对家庭和个人补助支出中的生活补助1.26万元，增加遗属人员1人。

重庆市綦江区三角中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位属于事业单位，不在统计范围内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.71万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：叶梅  联系方式：023-48400137