一、单位基本情况

（一）职能职责

我校主要职责是实施九年义务教育，促进基础教育发展。初中、小学学历教育，教育人，培养人，使其个性全面发展。

（二）单位构成

重庆市綦江区横山学校是全额拨款事业单位，是一所九年一贯制学校，具有法人资格，独立承担民事责任。本单位共有五个内设机构，分别是安保处、德育处、教导处、总务处、和党政办公室。我校现有教职工35人，退休人员60人，在校学生132人。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数962.31万元，其中：一般公共预算拨款961.44万元，政府性基金预算拨款0.87万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少462.42万元，主要是项目拨款减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数962.31万元，其中：一般公共服务支出预算961.44万元，政府性基金支出预算0.87万元。其中：教育支出预算596.32万元，比2024年预算减少495.24万元，主要是项目减少；社会保障和就业支出预算278.75万元，比2024年支出预算增加38.82万元，主要是人员养老保险与职业年金增加；卫生健康支出预算44.79万元，比2024年支出预算减少2.93万元；住房保障支出预算41.58万元，比2024年支出预算减少3.94万元，主要是人员减少，相对各项支出减少；政府性基金支出预算0.87万元，比2024年支出预算增加0.87万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入962.31万元，一般公共预算财政拨款支出962.31万元，比2024年预算减少462.42万元，其中：基本支出预算957.02万元，比2024年预算减少22.09万元，主要原因是在职人员减少，人员经费预算相应减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出预算4.42万元，比2024年预算减少441.37万元,主要原因为减少一次性项目横山风雨球场预经费。

2025年政府性基金预算收入0.87万元，政府性基金预算支出0.87万元，比2024年预算增加0.87万元，主要原因为2024年政府性基金拨款结转。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年相同均为0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相同均为0万元，公务接待费0万元，与2024年相同均为0万元，；公务用车运行维护费0万元，与2024年相同均为0万元；公务用车购置费0万元，与2024年相同均为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.42万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李中林   联系方式： 023-48406376