一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位属事业单位机构，为初级中学。职能职责为承担实施中学义务教育，促进基础教育发展；中学学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室关于调整教育系统各中小学校人员编制的复函》（綦委编办〔2023〕126号）和《中共重庆市綦江区委教育工作委员会、重庆市綦江区教育委员会关于重新明确教育系统中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2021〕59号）及《中共重庆市綦江区委编委关于中小学校党组织领导职数核定有关事项的通知》（綦委编[2022]25号）文件精神，重庆市綦江区石壕中学为独立预算编制单位1个，内设机构4个，分别为党政办公室、政教处、总务处、安保处。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1,052.50万元，其中：一般公共预算拨款1,050.50万元，政府性基金预算拨款2.00万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加22.73万元，主要是教育支出经费拨款增加14.61万元，社会保障和就业支出经费拨款增加6.43万元，卫生健康支出经费拨款增加1.77万元，住房保障支出经费拨款增加1.92万元，其他支出经费拨款减少2万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1,052.50万元，其中：一般公共服务支出预算1,050.50万元，教育支出预算814.73万元，社会保障和就业支出预算134.50万元，卫生健康支出预算49.85万元，住房保障支出预算51.42万元，其他支出预算2.00万元。支出预算较2023年增加22.73万元，主要是基本支出预算增加22.56万元，项目支出预算增加0.17万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1,050.50万元，一般公共预算财政拨款支出1,050.50万元，比2023年增加24.73万元。其中：基本支出1,048.33万元，比2023年增加22.56万元，主要原因是教师人数增加，增加了工资福利支出，主要用于保障人员工资福利支出；项目支出2.17万元，比2023年增加2.17万元，主要原因是遗属人员生活补助改为了项目支出。

2024年政府性基金预算收入2.00万元，政府性基金预算支出2.00万元，比2023年减少2.00万元，主要原因是2023年年初预算中有上年结转的乡村少年宫项目经费，主要用于乡村复兴少年宫活动。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算，与2023年持平，均为0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位预算政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.17万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算未安排车辆购置。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张世别                联系方式：023-48740019