一、单位基本情况

（一）职能职责

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、小学学历教育。

（二）单位构成

从预算单位构成看，我校属于纳入本部门 2024年度预算编制的二级预算单位。现有在职教职工 23人，退休教师30人，在校学生 123人。

（三）改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 577.52万元，其中：一般公共预算拨款 577.52万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较2023年减少28.05万元，主要是经费拨款减少28.05 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数577.52万元，其中：一般公共服务支出预算577.52万元，教育支出预算 391.24万元，社会保障和就业支出预算133万元，卫生健康支出预算27.27万元，住房保障支出预算 26.01万元。支出预算较2023年增加28.05万元，主要是基本支出预算减少31.23万元，项目支出预算增加3.17万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 577.52万元，一般公共预算财政拨款支出577.52万元，比2023年减少28.05万元。其中：基本支出 574.34 万元，比2023年减少31.23万元，主要原因是教职工和学生人数减少导致人员经费和公用经费减少，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助等人员经费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出3.17万元，比2023年增加3.17万元，主要原因是遗属人员增加。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3.17万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，共有车辆0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘姣                   联系方式：023-48744983