一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

重庆市綦江区土台学校是全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。办学地址是“重庆市綦江区赶水镇洋渡村”。校园占地面积为8,303平方米，本校属于事业单位（含1个附属幼儿园），共有教师人数17人，学生人数小学92人，幼儿园22人。按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知》（綦编办〔2013〕187号）文件,单位内设政教处、安保处、总务处。

（二）单位主要职能职责

1.本校为九年义务教育学校。贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教。

2.执行上级教育部门下达的统筹规划和布局结构调整，执行上级教育部门下达的教育体制改革、教育教学改革、课程教材建设及教育教学工作。

3.推进本校的义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

4.执行上级有关部门下达的其他工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数720.03万元，其中：一般公共预算拨款720.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少100.2万元，主要是教育支出减少84.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少7.41万元，住房公积金支出减少4.76万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少2.83万元，其他行政事业单位养老支出增加1.07万元，其他行政事业单位医疗支出与2023年减少0.48万元，事业单位医疗减少4.05万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数720.03元，其中：一般公共服务支出预算720.03万元，小学教育支出预算271.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算24.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出预算12.03万元，其他行政事业单位养老支出预算364.71万元，事业单位医疗支出预算27.45万元，其他行政事业单位医疗支出预算2.56万元，住房公积金支出预算18.04万元。支出预算较2023年减少100.2万元，主要是基本支出预算减少83.7万元，项目支出预算减少16.5万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入720.03万元，一般公共预算财政拨款支出720.03万元，比2023年减少100.2万元。其中：基本支出711.74万元，比2023年减少83.7万元，主要原因是人员退休、调出后人员减少，相应人员经费支出大幅下降等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8.29万元，主要用于遗属、长赡人员生活补助。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.29万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李中岭                联系方式：023-48794010