一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成

根据《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21号）文件，更名为重庆市綦江区赶水中学，属于全额拨款事业单位。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知》（綦编办〔2013〕187号）文件，本单位属全额拨款事业单位，校级领导职数4个，内设机构数量4个，分别为教科室、总务处、安保处、教学处、德育处，下设三个年级组。按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室关于调整教育系统各中小学校人员编制的复函》（綦委编办〔2023〕126号）核定编制数为86人，控制用编数为85人。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2,117.55万元，其中：一般公共预算拨款2,117.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少113.37万元，主要是教育支出减少101.8万元，社会保障和就业支出增加1.63万元，卫生健康支出减少6.21万元，住房保障支出减少6.99万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2,117.55万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1,546.37万元，社会保障和就业支出预算368.4万元，卫生健康支出预算100.59万元，住房保障支出预算102.19万元。支出预算较2023年减少113.37万元，主要是基本支出预算减少116.31万元，项目支出预算增加2.94万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2,117.55万元，一般公共预算财政拨款支出2,117.55万元，比2023年减少113.37万元。其中：基本支出2,107.72万元，比2023年减少116.31万元，主要原因是2023年因退休、调出减少人数10人大于调入、新分增加人数3人，导致人员经费等相关支出下降，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险、公积金缴费，退休人员生活补助，保障学校正常运转的商品服务支出等；项目支出9.83万元，比2023年增加2.94万元，主要原因是遗嘱补助2.41万元本年度由基本支出调整到项目支出，伤残抚恤调整标准增加0.52万元。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年比减少了0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年比减少了0.4万元，主要原因是提倡过紧日子，压缩了公务接待减少开支；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.83万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄钟铭                  联系方式：023-48772351