一、单位基本情况

（一）职能职责

单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成

本单位属重庆市綦江区教育委员会所属的下属事业单位，无下级预算单位。属于九年一贯制义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。当年本单位编制27人，在职27人，均与编办统计数一致，退休82人。本年在校学生117人。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数855.78万元，其中：一般公共预算拨款855.78万元.政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少71.39万元，主要是2023年结转资金减少，2024年结转上年预算0万元，较上年减少28.63万元；财政拨款收入减少42.76万元，主要是教育支出减少经费拨款23.54万元，社会保障和就业支出减少12.23万元，住房保障支出减少3.56万元，卫生健康支出减少3.43万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数855.78万元，其中：教育支出预算494.81万元，社会保障和就业支出预算285.11万元，卫生健康支出预算40.5万元，住房保障支出预算35.36万元。支出预算较2023年减少71.39万元，主要原因是基本支出预算减少72.49万元，项目支出预算增加1.1万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入855.78万元，上年结转0万元，一般公共预算财政拨款支出855.78万元，比2023年减少71.39万元。其中：基本支出854.68万元，比2023年减少72.49万元，主要原因一是2024年在职和退休人员人数减少相应的工资福利、社保缴费等人员经费下降；二是学生人数减少，导致生均公用经费减少。项目支出1.1万元，比2023年增加1.1万元，主要原因是遗属人员生活补助2023年预算的是基本支出，2024年纳入项目支出预算。

本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及我单位一般公共预算当年财政拨款1.1万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王华珍                联系方式：023-48822409