一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位属于九年一贯制义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内健康适龄儿童，主要职责是实施小学初中义务教育，促进基础教育发展，教育人，培养人，使其个性全面发展。

（二）单位构成

我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。2024年预算在职教师145人，小学生1042人，初中学生716人，幼儿213人。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3,231.07万元，其中：一般公共预算拨款3,204.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入26.11万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少302.51万元，主要原因是教师人数减少8人，学生人数减少142人导致相应收入减少，其中教育收入减少288.21万元，住房公积金减少6.81万元，卫生健康收入减少6.57万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3,231.07万元，其中：一般公共服务支出预算3,204.96万元，教育支出预算2,461.31万元，社会保障和就业支出预算468.54万元，卫生健康支出预算149.45万元，住房保障支出预算151.77万元。支出预算较2023年减少302.51万元，主要原因是教师人数减少8人，学生人数减少142人导致相应支出减少，其中教育支出减少288.21万元，住房公积金减少6.81万元，卫生健康支出减少6.57万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3,204.96万元，一般公共预算财政拨款支出3,204.96万元，比2023年减少316.6万元。其中：基本支出3,126.76万元，比2023年减少348.48万元，主要原因是教师人数减少8人，学生人数减少142人导致相应支出减少，其中教育支出减少288.21万元，住房公积金减少6.81万元，卫生健康支出减少6.57万元。项目支出78.2万元，比2023年增加31.88万元，主要原因是增加了运动场地改造项目资金49万元。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款78.2万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王守敏           联系方式：023-48826518