一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中、高中义务教育，促进基础教育发展。初中/高中学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成

从预算单位构成看，重庆市綦江区东溪中学共有学生处、总务处、教务处、安保处、教科室、财务室等6个内设机构；从单位性质来看，重庆市綦江区东溪中学是全额拨款的事业单位，是一所完全中学，其中在职教职工227人、退休教职工83人，学校的宗旨是办人民满意的教育。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5,491.05万元，其中：一般公共预算拨款5,396.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入94.20万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少65.71万元，主要是一般公共预算拨款减少61.71万元、政府性基金预算拨款减少4.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5,491.05万元，其中：教育支出预算4,161.75万元，社会保障和就业支出预算745.79万元，卫生健康支出预算254.01万元，住房保障支出预算329.51万元；财政专户管理资金支出预算94.20万元。支出预算较2023年减少62.91万元，主要是基本支出预算减少164.45万元，项目支出预算增加101.54万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5,396.85万元，一般公共预算财政拨款支出5,396.85万元，比2023年减少61.71万元。其中：基本支出5,288.76万元，比2023年减少164.45万元，主要原因是2023年一般公共预算拨款有上年结转经费306.54万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出108.09万元，比2023年增加102.74万元，主要原因是教师周转房维修改造项目65.00万元、校门维修和录播室维修改造18.00万元以及改善办学条件18.61万元等，主要用于教师周转房改造以及学校办学设施维修等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款108.09万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈艳                  联系方式：023-48753004