一、单位基本情况

（一）职能职责

1.以校本培训为核心，以小班化教学为抓手，以提高教育教学质量为根本，建设特色校园文化，使学校办学水平上一个新台阶。

2.注重校园基础设施的建设，打造舒适的育人环境。

3.做实校本培训、确保全员参训、落实培训经费。主要是让教师全员参与国培、市培、区培和校级培训活动，覆盖率达到100%，合格率达100%。

4.建立健全学校章程、管理制度，使学校的管理有法可依，让学校真正走上依法治校的轨迹。

（二）单位构成

重庆市綦江区篆塘小学由中心校、盖石教学点、分水教学点和遥河村小组成，现有在编职工58人。中层干部职数6人，2023年末该校实设内设机构4个（政教处、总务处、安保处、办公室），实有中层干部6人。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1,654.54万元，其中：一般公共预算拨款1,648.54万元，政府性基金预算资金6.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1,654.54万元，其中：一般公共服务支出预算1,648.54万元，政府性基金支出预算资金6.00万元，教育支出预算1,094.60万元，社会保障和就业支出预算398.47万元，卫生健康支出预算80.53万元，住房保障支出预算74.94万元。支出预算较2023年减少132.59万元，主要是教育支出预算减少127.49万元，社会保障和就业支出预算减少1.75万元，卫生健康支出预算减少3.50万元，住房保障支出支出预算减少5.84万元，其他支出预算增加6.00万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1,654.54万元，一般公共预算财政拨款支出1,654.54万元，比2023年减少132.59万元。其中：基本支出1,638.45万元，比2023年减少135.89万元，主要原因是学生人数和教师人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.08万元，比2023年减少2.71万元，主要原因是学校规模维修改造项目支出减少，主要用于小学和幼儿园正常运转等重点工作。

2024年政府性基金预算收入6万元，政府性基金预算支出6万元，比2023年增加6万元，主要用于新建乡村复兴少年宫。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.08万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蔡汛              联系方式：18983734388