一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位属义务教育阶段学校，主要职能职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）单位构成

根据《重庆市机构编制委员会办公室关于调整核定教育系统各中小学及直属事业单位人员编制的复函》（綦委编办〔2020〕163号）文件，重庆市綦江区沙溪小学共设编制115人，其中小学编制113人，幼教编制2人。

按照《关于重新明确2023年中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2023〕65号）文件，本单位属事业单位，内设机构6个，分别为教学处、德育处、总务处、安保处、体艺办公室、党政办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3,215.22万元，其中：一般公共预算拨款3,215.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加81.41万元，主要是一般公共预算拨款增加86.01万元，财政专户管理资金收入减少4.6万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3,215.22万元，其中：教育支出预算2,471.92万元，社会保障和就业支出预算445.65万元，卫生健康支出预算144.83万元，住房保障支出预算152.82万元。支出预算较2023年增加81.41万元，主要是基本支出预算增加48.53万元，项目支出预算增加32.88万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3,215.22万元，一般公共预算财政拨款支出3,215.22万元，比2023年增加86.01万元。其中：基本支出3,036.22万元，比2023年增加48.53万元，主要原因是办学规模扩大，师生增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出179万元，比2023年增加37.48万元，主要原因是2023年校园内堡坎排危工程预算141.52万，已完成并支付126.75万元，结转14.77万元，廊桥建设工程尾款结转24.23万元，幼儿园托育改扩建工程结转140万元。幼儿园托育改扩建工程专项资金主要用于青少年文化中心幼儿园工程改建及设备购置。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2023年减少0.9万元（2023年预算0.4万元、2022年结转0.5万元），主要原因是2022年和2023年虽预算了公务接待费，但均未发生支出，故2024年未预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款179万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵小洪             联系方式：023－48612619