一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；根据上级部门要求草拟本校教育事业发展规划和教育政策，管理、指导本校教育工作。

2.做好本校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；做好基础教育统计、信息工作。

3.推进义务教育均衡发展和促进教育公平；实施基础教育教学改革；全面实施素质教育。

4.做好学校的财务、基本建设和维修以及资产、后勤、学生资助工作。

5.做好学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

6.做好学校干部和教师队伍建设及继续教育工作。

7.做好学校机构编制和人事及社会保障等工作，做好教职工考核、职称评审和奖惩工作。

8.做好学校的学籍管理工作。

9.做好学校招生工作。

10.做好校园安全保卫工作，综合协调处理学校突发事件和重大事故。

11.承办上级有关部门交办的其他事项。

（二）单位构成

按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会文件关于中小学校党组织领导职数核定有关事项的通知》（綦委编〔2022〕25号）文件，本单位属事业单位，内设机构3个，分别为政教处、总务处、安保处。

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室关于调整教育系统各中小学校人员编制的复函》（綦委编办〔2023〕126号）文件，重庆市綦江区万兴小学共设编制27人。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数674.44万元，其中：一般公共预算拨款674.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少24.61万元，主要是教育支出减少经费拨款25.27万元，社会保障和就业支出减少0.84万元，住房保障支出增加0.9万元，卫生健康支出增加0.6万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数674.44万元，其中：教育支出预算407.71万元，社会保障和就业支出预算207.38万元，卫生健康支出预算31.56万元，住房保障支出预算27.79万元。支出预算较2023年减少24.61万元，主要是基本支出预算减少11.27万元，项目支出预算减少13.34万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入674.44万元，一般公共预算财政拨款支出674.44万元，比2024年或减少24.61万元。其中：基本支出670.06万元，比2023年减少11.27万元，主要原因是2023秋期调出一人，人员调出后人员类经费基本工资、超额绩效及社保费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4.38万元，比2023年减少13.34万元，主要原因是减少了项目（思睿楼外墙瓷砖脱落改造），只有遗属补助一个项目，保障遗属生活，有助于学校和谐发展和安定团结。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费与2023年持平，均为0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.38万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张基群               联系方式：023-48603926