一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

5.负责本校教育事业管理，教学改革，制定和组织学校中长期教育发展规划工作。

6.负责本校教育经费的统筹管理和监督使用;会同有关部门提出教育资源优化配置的政策措施。

7.负责做好招生和学籍管理工作，组织开学工作。对入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。

8.对本校的校舍建设、教职工队伍建设、人事、财务、校产、招生、安全、卫生等工作进行管理和指导。认真搞好学校校产、经费的管理和使用工作，严格执行财务管理制度。

9.完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

我校是一所高完中学校，全额拨款事业单位，无下级预算单位。共设有德育处、安保处、教科室、教务处、总务处、财务处、办公室七个内设机构，学校事业编制511人，实有在职在编教师496人。在校学生6,305人，其中：高中学生3,442人；初中学生2,863人。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数11,335.82万元，其中：一般公共预算拨款11,237.63万元，财政专户管理资金收入98.19万元。收入较2023年减少532.28万元，主要是一般公共预算拨款经费减少532.28万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数11,335.82万元，其中：教育支出预算8,851.42万元，社会保障和就业支出预算1,414.02万元，卫生健康支出预算524.05万元，住房保障支出预算546.32万元。支出预算较2023年减少630.47万元，主要是基本支出预算减少397.08万元，项目支出预算减少135.2万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入11,237.63万元，一般公共预算财政拨款支出11,237.63万元，比2023年减少630.47万元。其中：基本支出11,121.34万元，比2023年减少397.08万元，主要原因是2023年退休人数远多于新入职教师数，导致人员经费等相关支出下降等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出116.29万元，比2023年减少188.15万元，主要原因是上年有学生公寓添购家具补助、录播教室改造、学术报告厅座椅更换及运动场维修改造等项目等，本年项目预算减少，主要用于遗属人员生活补助、校园设施设备维护采购等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.00万元，比2023年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1.00万元，比2023年减少0.6万元，主要原因是严格执行中央八项规定，接待人次减少；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款116.29万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，2024年未安排公务用车购置费。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄金                联系方式：023-48623709