一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成

根据《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）和《区委编委关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21号）文件精神，将原綦江区陵园小学更名为重庆市綦江区陵园小学，为区教委下属事业单位。

根据《中共重庆市綦江区委教育工作委员会重庆市綦江区教育委员会关于重新明确2023年中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2023〕65号）文件规定，重庆市綦江区陵园小学内设机构为9个。分别为党政办、教育科研部、教师发展部、德育部、后勤部、安保部、智慧信息部、体卫艺部、宣传部。本单位为财政全额拨款事业单位，现有教职工207人，退休教师49人，学生3,519人。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4,639.92万元，其中：一般公共预算拨款4,615.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入24.83万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加495.00万元，主要是教育支出拨款增加491.02万元，社会保障和就业支出拨款增加2.03万元，卫生健康支出拨款增加0.36万元，住房保障支出拨款增加1.59万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4,639.92万元，其中：教育支出预算3,763.58万元，社会保障和就业支出预算504.60万元，卫生健康支出预算183.50万元，住房保障支出预算188.24万元。支出预算较2023年增加495.00万元，主要是基本支出预算减少6.12万元，项目支出预算增加501.12万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4,615.09万元，一般公共预算财政拨款支出4,615.09万元，比2023年增加529.17万元。其中：基本支出3,851.21万元，比2023年减少6.12万元，主要原因是2人调出区外人员经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出763.88万元，比2023年增加535.29万元，主要原因是年初预算项目增加等，主要用于惠登校区校舍租赁等重点工作。

本单位2024年无政府性基金预算收入，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.2万元，比2023年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费0.2万元，比2023年减少0.6万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待人次和费用；公务用车运行维护费0万元，与2023年一致；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款763.88万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈涛               联系方式：023-48659938