一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

根据綦编办〔2013〕187号重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知精神，綦教工委〔2023〕65号文件，重庆市綦江区实验幼儿园校级领导职数为4个，内设机构数量7个，实际领导职数为11个，内设机构数量7个。根据綦委编办〔2020〕163号中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室关于调整核定教育系统各中小学及直属事业单位人员编制的复函，核定重庆市綦江区实验幼儿园编制103，重庆市綦江区实验幼儿园是重庆市綦江区教育委员会下属正科级教育全额拨款事业单位。

（二）单位主要职能职责

为学龄前儿童（2.5-6周岁）提供保育和教育服务。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3,361.44万元，其中：一般公共预算拨款2,835.4万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入526.04万元。一般公共预算拨款收入较2023年增加176.61万元，主要原因是人员类经费超额绩效调标、工资及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）支出预算：2024年年初预算数2,835.4万元，其中：教育支出预算2,185.53万元，社会保障和就业支出预算395.13万元，卫生健康支出预算127.46万元，住房保障支出预算127.28万元。支出预算较2023年增加176.61万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2,835.4万元，一般公共预算财政拨款支出2,835.4万元，比2023年增加176.61万元。其中：基本支出2,534.88万元，比2023年增加532.92万元，主要原因是人员类经费超额绩效调标、工资及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出300.52万元，比2023年减少894.73万元，主要原因是上年有结转资金。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位本年预算总额0万元：政府采购货物预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300.52万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆0辆，2024年一般公共预算未安排车辆购置。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：江莉               联系方式：023-48671880