一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市教育委员会关于同意设立重庆市綦江职业教育中心的复函》（渝教函[2008]60号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江职业教育中心。中共重庆市綦江职业教育中心委员会履行区委规定的职责，与綦江职教中心合署办公。我单位的基本职能职责是：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教。

2.培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，负责本校职业教育和成人教育。

3.坚持学历教育与职业培训并举，职前教育与职后教育并重的多种办学形式，组织相关职业技术培训。

4.负责本校的学籍管理工作。

5.负责本校各级各类学校的招生工作，学生实习工作。

6.负责本校校园安全保卫工作，综合协调处理本校突发事件和重大事故。

7.承办区委、区政府、区教委和上级有关部门交办的其它事项。

（二）单位构成

按照《区委编办关于调整教育系统部分学校领导职数和内设机构设置的复函》（綦委编办〔2021〕8号）文件，本单位为全日制中等职业学校，属事业单位，内设机构9个，分别为办公室、教学处、学生处、培训部、招就办、总务处、财务处、安保处、教科室。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7,040.74万元，其中：一般公共预算拨款7,040.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少263.31万元，主要是2024年结转资金减少，2024年结转上年预算0万元，较2023年减少263.31万元；其中财政拨款收入减少263.31万元，主要是2024年结转财政拨款0万元，较2023年减少263.31万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数7,040.74万元，其中：教育支出预算5,676.35万元，社会保障和就业支出预算828.70万元，卫生健康支出预算264.64万元，住房保障支出预算271.05万元。支出预算较2023年减少263.31万元，主要是基本支出预算减少43.05万元，项目支出预算减少220.26万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7,040.74万元，一般公共预算财政拨款支出7,040.74万元，比2023年减少263.31万元。其中：基本支出6,590.06万元，比2023年减少43.05万元，主要原因是2023年退休人数远多于新入职教师数，导致人员经费等相关支出下降，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出450.68万元，比2023年减少220.26万元，主要原因是双优建设项目已完成，减少了“职业教育发展经费/产教融合优质中职学校和优质专业建设-汽车制造与检测及电子技术应用”等双优建设项目，主要用于改善中职学校办学条件，推进双优项目建设等工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.80万元，比2023年增加0.24万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平； 公务接待费0.80万元，比2023年增加0.24万元，主要原因是根据学校发展规划，建设三大产业学院，加校企合作项目，预计2024年公务接待人次增加；公务用车运行维护费7万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位2024年未预算政府采购资金。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款450.68万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田云刚                     联系方式：023-48678068