一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；

2、学校办学宗旨和业务范围，是实施初中/高中学历教育，促进基础教育发展。初中/高中学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成

重庆市綦江实验中学校属綦江区教育委员会下属公益二类事业单位，是一所完全中学。内设机构7个，分别为办公室、教学处、学生处、安保处、教科室、总务处、财务处。现有在职教职工394人，在校学生6,489人。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数9,076.67万元，其中：一般公共预算拨款9,076.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入320.24万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少373.83万元，主要是教育支出减少经费拨款404.65万元，其他支出减少经费拨款20万元，社会保障和就业支出增加经费拨款33.02万元，住房保障支出增加经费拨款9.79万元，卫生健康支出增加经费拨款8.01万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数9,396.92万元，其中：教育支出预算7,479.98万元，社会保障和就业支出预算1,084.47万元，卫生健康支出预算408.13万元，住房保障支出预算424.33万元。支出预算较2023年减少440.43万元，主要是基本支出预算减少137.61万元，项目支出预算减少302.82万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入9,076.67万元，一般公共预算财政拨款支出9,076.67万元，比2023年减少373.83万元。其中：基本支出8,879.96万元，比2023年减少137.61万元，主要原因是2023年退休人数增加，导致人员经费等相关支出下降，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出196.72万元，比2023年减少236.21万元，主要原因是基础设施项目减少，主要用于大型维修等重点工作。

本单位2024年无政府性基金预算收入，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用与2023年一样均为0万元；公务接待费0.5万元，比2023年减少0.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定，接待人次减少；公务用车运行维护费与2023年一样均为0万元；公务用车购置费与2023年一样均为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款196.72万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：桂越                联系方式：023-48602575