一、单位基本情况

（一）职能职责

学校工作始终坚持以德育为核心，坚持传承民族文化、民族精神，坚持“学校无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育、法制教育、传统美德教育、环保教育等为主要内容，以各类活动为契机，融人生观、价值观的形成于鲜活的实践中。

坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，培养学生良好的行为习惯。

（二）单位构成

重庆市綦江区登瀛学校为重庆市綦江区教育委员会的下属事业单位，本单位共设三个内设机构，在职职工26人，退休教职工54人，小学学生131名，幼儿26名。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数701.54 万元，其中：一般公共预算拨款692.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入8.84万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少78.47万元，主要是教育经费拨款减少59.47万元，财政专户管理资金收入减少10.16万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数701.54万元，其中：教育支出预算406.97万元，社会保障和就业支出预算201.34万元，卫生健康支出预算30.93万元，住房保障支出预算62.30万元。支出预算较2023年减少69.63万元，主要是基本支出预算减少96.99万元，住房保障项目支出预算增加35.00万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入692.70万元，一般公共预算财政拨款支出692.70万元，比2023年减少78.47万元。其中：基本支出654.40万元，比2023年减少96.99万元，主要原因是学生入学向城区转移，教师本年退休4人，在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等比上年减少较多；项目支出47.14万元，比2023年增加27.36万元，主要原因是预算了35.00万元的住房保障项目，主要用于改善教师周转房建设，为教育的优质发展工作奠定基础。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.本单位为全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨月梅                   联系方式：023-48692530