一、单位基本情况
（一）职能职责
单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
（二）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门预算编制的二级预算单位独立核算单位共1个，本单位无下级预算单位。属于九年一贯制义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。当年本单位编制28人，在职30人，均与编办统计数一致，退休84人。本年在校学生155人。
（三）机构改革相关情况。
本单位不属于机构改革范围。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数927.17万元，其中：一般公共预算拨款927.17万元.政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2022年增加22.98 万元，主要是教育支出增加经费拨款17.94万元，社会保障和就业支出增加20.62万元，住房保障支出增加0.45 万元，卫生健康支出减少16.03万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数927.17万元，其中：教育支出预算546.98万元，社会保障和就业支出预算297.34万元，卫生健康支出预算43.93万元，住房保障支出预算 38.92万元。支出预算较2022年增加22.98 万元，主要是基本支出预算增加22.98 万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入898.54万元，上年结转28.63万元，一般公共预算财政拨款支出927.17 万元，比2022年增加22.98万元。其中：基本支出927.17 万元，比2022年增加22.98 万元，主要原因是工资福利增加，人员类经费社保费增加，主要用于保障在职人员社会保险缴费，住房公积金增加是因工资增加，卫生健康支出预算减少，主要原因是退休人员减少，支出相应减少，2023年政府性基金预算收入 0 万元，未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算与2022年一样均为0万元。其中：因公出国（境）费用与2022年一样均为0万元；公务接待费与2022年一样均为0万元，公务用车运行维护费与2022年一样均为0万元，公务用车购置费与2022年一样均为为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 事业运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费0万元。
2. 政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及我单位一般公共预算当年财政拨款0万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 王华珍 联系方式： 15320203547
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