一、单位基本情况
（一）职能职责
从预算单位构成看，重庆市綦江区东溪中学包括学生处、总务处、教务处、安保处、教科室、财务室等内设机构；从单位性质来看，重庆市綦江区东溪中学是全额拨款的事业单位，是一所完全中学，其中在职教职工231人、退休教职工86人，学校的宗旨是办人民满意的教育。
（二）单位构成
实施初中、高中义务教育，促进基础教育发展。初中/高中学历教育（相关社会服务）。
（三）机构改革相关情况。
本单位不属于机构改革范围。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数5553.96 万元，其中：一般公共预算拨款5458.56 万元，政府性基金预算拨款4.00 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 91.40万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2022年增加298.45 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加520.17万元（其中结转上年306.54万元），事业收入较上年减少225.72万元（其中结转上年91.40万元），本年财政专户管理资金无预算。
（二）支出预算：2023年年初预算数5553.96 万元，其中：教育支出预算4180.02万元，社会保障和就业支出预算756.48万元，卫生健康支出预算256.14万元，住房保障支出预算265.91万元。支出预算较2022年增加520.17万元，主要是基本支出预算增加531.63万元，项目支出预算减少11.46万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入5458.56万元，一般公共预算财政拨款支出 5458.56万元，比2022年增加520.17万元。其中：基本支出5453.21万元，比2022年增加531.63万元，主要原因是结转上年人员类经费（超额绩效和综合目标考核奖励）301.19万元以及社保费增加等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5.35万元，比2022年减少11.46万元，主要原因是结转上年普通高中学校改善办学条件安排学校教室全光网改造项目资金5.30万元，继续用于学校维修改造支出。
2023年政府性基金预算收入4.00万元，政府性基金预算支出4.00万元，比2022年增加4.00万元，主要原因是结转2021年和2022年政府性基金，继续用于乡村学校少年宫运行支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用和公务用车运行维护费与2022年一样均为0万元；公务接待费与2022年一样均为0万元；公务用车购置费与2022年一样均为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，主要原因为本单位无机关运行经费。
2. 政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位无公务用车。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈艳 联系方式：48753004
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