一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市綦江区蒲河学校为实施小学/初中义务教育促进基础教育发展，小学/初中学历教育（相关社会服务）的全日制公办教育机构。具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向镇教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内健康适龄儿童，促进基础教育的发展。
（二）单位构成
学校坐落于重庆市綦江区石角镇蒲河新建路8号。学校现有教职工21人，在校小学生104人，幼儿园学生44人。我校以“面向全体学生、关注终身发展”为总的培养理念。
本单位为全额拨款事业单位，教职工总计88人，根据《中共重庆市綦江区机构编制委员会关于调整核定教育系统各中小学及直属事业单位人员编制的复函》（綦委编办〔2020〕163号）核定我校编制数为18人，实际在编人员21人，劳务派遣人员6人，另有退休人员61人。根据《中共重庆市綦江区教育工作委员会重庆市綦江区教育委员会关于重新明确教育系统中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2021〕59号）本单位共设二个内设机构，分别是总务处和政教处。
（三）机构改革相关情况。
本单位不属于机构改革范围。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数630.49万元，其中：一般公共预算拨款624.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入6.23万元。收入较2022年增加49.28万元，主要是教育经费增加拨款26.34万元，社会保障和就业支出增加拨款24.69万元，卫生健康支出减少拨款9.71万元，住房保障支出增加拨款1.73万元，事业收入上年结转6.23万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数630.49万元，其中：教育支出预算368.08万元，社会保障和就业支出预算209.06万元，卫生健康支出预算28.96万元，住房保障支出预算24.39万元。支出预算较2022年增加49.28万元，主要是基本支出预算增加45.61万元，项目支出预算增加3.67万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入624.26万元，一般公共预算财政拨款支出624.26万元，比2022年增加43.05万元。其中：基本支出622.94万元，比2022年增加45.61万元，主要原因是人员类经费超额绩效调整及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.32万元，比2022年减少2.56万元，主要原因是遗属长赡人员生活补助调整到基本支出中，因故项目支出减少。
本部门2023年无政府性基金预算收入，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；本单位无单位公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：罗德勇 联系方式： 023-48225459
统计表下载：
