一、单位基本情况
（一）机构设置与单位性质
綦编〔2018〕8号重庆市綦江区机构编制委员会，关于设立重庆市綦江区康德城第一小学和重庆市綦江区康德城中学的批复，提出两所学校为区教委所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，职员职务最高等级为七级职员。
（二）单位主要职能职责
为义务教学小学阶段儿童提供义务教育服务。
（三）机构改革相关情况。
本单位不属于机构改革范围。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2073.04 万元，其中：一般公共预算拨款2073.04 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加496.54万元，主要是一般公共预算拨款增加496.54万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2073.04 万元，其中：一般公共服务支出预算0 万元，教育支出预算1668.91 万元，社会保障和就业支出预算204.3 万元，卫生健康支出预算97.67 万元，住房保障支出预算102.15 万元。支出预算较2022年增加496.54万元。主要是基本支出预算增加479.1万元，项目支出预算增加17.44万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2073.04万元，一般公共预算财政拨款支出2073.04万元，比2022年增加496.54万元。其中：基本支出2055.6万元，比2022年增加479.1万元，主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出17.44万元，比2022年增加17.44万元，主要原因是上年结转预算。
本部门2022年无政府性基金预算收入，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用与2022年一样均为0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元。公务用车购置费与2020年同样均为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比上年减少0万元。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算上年结转财政拨款 17.44万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、职教中心实训车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张雪芸 联系方式： 023-48699951
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