一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

根据《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕227号）文件精神，设立重庆市綦江区教育信息技术与装备中心。本单位单位是区教委下属全民所有制事业单位，无下级预算单位，编制总数为14人。

（二）单位主要职能职责

1、负责全区各级各类学校的电教、实践教学设备管理工作。

2、负责全区各级各类学校的电教教研。

3、负责全区各级各类学校的电教实验教学研究。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1612.33万元，其中：一般公共预算拨款1612.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少78.8 万元，主要是教育支出减少经费拨款76.54万元，社会保障和就业支出增加4.3万元，住房保障支出减少3.5万元，卫生健康支出减少0.54万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1612.33万元，其中：一般公共服务支出预算1612.33万元，教育支出预算1508.32万元，社会保障和就业支出预算70.46万元，卫生健康支出预算16.81万元，住房保障支出预算16.74万元。支出预算较2022年减少78.8万元，主要是基本支出预算增加1.36万元，项目支出预算增加80.15万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1612.33万元，一般公共预算财政拨款支出1612.33万元，比2022年减少78.8万元。其中：基本支出386.61万元，比2022年增加1.36万元，主要原因是其他教育管理事务支出资金增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1225.73万元，比2022年减少80.15万元，主要原因是年度其他教育管理事务支出和教育附加安排支出专项资金减少。

本部门2023年无政府性基金预算收入，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年一样均为0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一样均为0万元；公务接待费0万元，与2022年一样均为0万元；公务用车运行维护费0万元，与2022年一样均为0万元；公务用车购置费0万元，与2022年一样均为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。2023年本单位政府采购预算总额0万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1225.73万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文联森     联系电话：13368215633

统计表下载：

204007-重庆市綦江区教育信息技术与装备中心.xls