重庆市綦江区教育委员会2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区教育委员会

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区教育委员会（挂重庆市綦江区人民政府教育督导室牌子），为区政府工作部门。中共重庆市綦江区委教育工作委员会履行区委规定的职责，与区教育委员会合署办公。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕227号）文件，本单位属行政机构，内设科室10个，分别为办公室、组织科、人事科、基础教育科、体育卫生艺术教育科（挂团工委办公室、关工委办公室牌子）、职业教育与成人教育科（挂政务服务科牌子）、计财科、内审科、安全保卫科（挂群众工作科牌子）、督导办公室，下属事业单位113个，其中：直属事业单位11个，分别是重庆市綦江区教育科学研究所、重庆市綦江区考试中心、重庆市綦江区教育人才管理服务中心、重庆市綦江区教育服务管理中心、重庆市綦江区中小学卫生保健所、重庆市綦江区学生资助管理中心、重庆市綦江区教育信息技术与装备中心、重庆市綦江区中小学基本建设管理中心、重庆市綦江区教师进修校、重庆市綦江区教育督导评审中心、重庆市綦江区教育审计中心；学校102所，幼儿园1所、小学46所、初中19所、九年一贯制28所、完全中学5所、高级中学1所、特殊教育学校1所、职业教育学校1所。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；草拟本区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。

2.负责全区各类教育的统筹规划和布局结构调整，负责全区教育体制改革；指导各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村的政策倾斜，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4.负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，负责对本区各职能部门、镇（街）履行教育工作职责情况进行监督、检查和指导。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，管理、监督全区教育系统的财务、基本建设工作；负责对学校经费使用情况进行内部监督审计；规划、指导学校建设、教育装备、勤工俭学、后勤服务工作，指导学生资助工作。

6.统筹管理全区职业教育和成人教育，协调民办教育规范办学秩序，承担对民办教育机构办学活动相应的监管责任。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

8.负责主管全区教师工作，负责实施教师资格制度；管理、指导学校干部和教师队伍建设；组织实施学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作。

9.负责管理教育系统学校机构编制和人事及社会保障等工作，组织、指导全区教育系统人事制度改革，负责教职工调配、考核、职称评审和奖惩工作。

10.负责全区的学籍管理工作。

11.负责全区各级各类学校的招生计划。

12.负责各类教育考试工作。

13.负责全区的语言文字管理工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责全区普通话培训测试工作。

14.负责本区教育系统校园安全保卫工作，综合协调处理教育系统突发事件和重大事故。

15.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入133,872.14 万元，一般公共预算财政拨款支出133,872.14 万元，比2016年增加10,507.89万元。其中：基本支出111,464.99万元，比2016年增加101,000.34万元，主要原因是教职工工资调整和学生公用经费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出22,407.15万元，比2016年增加5,507.55万元，主要原因是教育系统增加教育附加安排的校园基建维护资金1260万元；技装中心增加教育附加安排设备购置资金1205.98万元等；通惠小学等单位增加房屋建筑物购建资金1091.86万元；职教中心增加大型修缮和助学金等1,745.66 万元，所增加资金主要用于学校大型修缮、设备购置等。

2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2016年减少50万元，主要原因是2017年未安排政府性基金。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算253.21万元，比2016年减少16.78万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少0万元；公务接待费174.32万元，比2016年减少9.52万元；公务用车运行维护费78.89万元，比2016年减少7.26万元；公务用车购置费0万元，比2016年减少0万元；主要原因是其他交通费增加1.84万元。

由于2016年涉及公车改革，在年初部门预算批复时，未将公车运行维护费4.55万元批复到部门，待年中公车改革政策出台后下达该预算，因此本次公开 “三公经费”预算公开时，2016年预算数包含年中下达的公车运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。

2017年一般公共预算财政拨款运行经费11357.58万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

2、政府采购情况。

2017年政府采购预算总额2360.88万元，其中：政府采购货物预算1960.15万元、政府采购工程预算301.73万元、政府采购服务预算99万元。

3、绩效目标设置情况。

2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款11204.74万元。

重庆市綦江区教育委员会

2017年2月9日

表1
财政拨款收支总表

					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	133872.14	一、本年支出	170890.94	170877.39	13.55
一般公共预算拨款	133872.14	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
二、上年结转	37018.80	教育支出	133349.07	133349.07
一般公共预算拨款	37005.25	社会保障和就业支出	23852.69	23852.69
政府性基金预算拨款	13.55	医疗卫生与计划生育支出	7435.01	7435.01
国有资本经营预算拨款		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	6240.63	6240.63
		其他支出	13.55		13.55
		二、结转下年
收入总计	170890.94	支出总计	170890.94	170877.39	13.55

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	123,364.25	133,872.14	111,464.99	22,407.15
205	教育支出	87,251.07	96,487.70	74,107.95	22,379.74
20501	教育管理事务	4248.82	6,897.18	1,314.58	5,582.60
2050101	行政运行	206.22	237.01	237.01
2050102	一般行政管理事务	445.51	451.30		451.30
2050199	其他教育管理事务支出	3597.09	6,208.87	1077.57	5,131.30
20502	普通教育	72833.3	80,432.01	69,081.59	11,350.42
2050201	学前教育	1068.98	2,569.70	790.99	1,778.71
2050202	小学教育	31583.92	32,866.10	30,185.14	2,680.96
2050203	初中教育	25429.34	26,150.29	25,378.68	771.61
2050204	高中教育	14751.06	15,604.06	12,726.78	2,877.28
2050299	其他普通教育支出		3,241.86		3,241.86
20503	职业教育	3132.38	5208.03	2997.66	2210.36
2050304	职业高中教育	3132.38	5,048.03	2,997.66	2,050.36
2050399	其他职业教育支出		160.00		160.00
20507	特殊教育	381.52	517.67	393.67	124.00
2050701	特殊学校教育	381.52	517.67	393.67	124.00
20508	进修及培训	565.05	482.46	320.46	162.00
2050801	教师进修	565.05	482.46	320.46	162.00
20509	教育费附加安排的支出		2,570.49		2,570.49
2050901	农村中小学校舍建设		94.00		94.00
2050902	农村中小学教学设施		10.50		10.50
2050999	其他教育费附加安排的支出		2,465.99		2,465.99
20599	其他教育支出	6090	379.87		379.87
2059999	其他教育支出	6090	379.87		379.87
208	社会保障和就业支出	23567.99	23,825.40	23,797.99	27.41
20805	行政事业单位离退休	23542.99	23,797.99	23,797.99
2080501	归口管理的行政单位离退休	209.1	219.05	219.05
2080502	事业单位离退休	23001.26	23,224.39	23,224.39
2080599	其他行政事业单位离退休支出	332.63	354.56	354.56
20808	抚恤	25	27.41		27.41
2080802	伤残抚恤	25	27.41		27.41
210	医疗卫生与计划生育支出	6,964.93	7,374.15	7,374.15
21011	医疗保障	6,964.93	7,374.15	7,374.15
2101101	行政单位医疗	13.65	13.91	13.91
2101102	事业单位医疗	6940.28	7,349.16	7,349.16
2101103	公务员医疗补助	11	11.08	11.08
221	住房保障支出	5580.26	6,184.90	6,184.90
22102	住房改革支出	5580.26	6,184.90	6,184.90
2210201	住房公积金	5580.26	6,184.90	6,184.90

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	111464.99	100107.41	11357.58
301	工资福利支出	72584.00	72584.00
30101	基本工资	25024.82	25024.82
30102	津贴补贴	1843.50	1843.50
30103	奖金	9.52	9.52
30104	社会保障缴费	7889.56	7889.56
30107	绩效工资	26167.60	26167.60
30199	其他工资福利支出	11649.00	11649.00
302	商品和服务支出	10714.85		10714.85
30201	办公费	1650.38		1650.38
30202	印刷费	199.82		199.82
30203	咨询费	13.32		13.32
30204	手续费	10.77		10.77
30205	水费	333.69		333.69
30206	电费	537.78		537.78
30207	邮电费	186.57		186.57
30208	取暖费	0.10		0.10
30209	物业管理费	51.03		51.03
30211	差旅费	1094.63		1094.63
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	1202.12		1202.12
30214	租赁费	157.85		157.85
30215	会议费	584.50		584.50
30216	培训费	1511.10		1511.10
30217	公务接待费	174.32		174.32
30218	专用材料费	205.16		205.16
30219	装备购置费
30220	工程建设费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	486.44		486.44
30227	委托业务费
30228	工会经费	1037.82		1037.82
30229	福利费	1197.35		1197.35
30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00
30239	其他交通费用	15.89		15.89
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	27523.42	27523.42
30301	离休费	52.25	52.25
30302	退休费	21047.98	21047.98
30304	抚恤金
30305	生活补助	217.04	217.04
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金	6.23	6.23
30309	奖励金	11.22	11.22
30311	住房公积金	6184.90	6184.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.80	3.80
30801	国内债务还本
310	其他资本性支出	642.73		642.73
31002	办公设备购置	642.73		642.73

表4
一般公共预算“三公”经费支出表

											单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
269.99		86.15		86.15	183.84	253.21		78.89		78.89	174.32

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	133872.14	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出	133349.07
其他收入		社会保障和就业支出	23852.69
		医疗卫生与计划生育支出	7435.01
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	6240.63
		其他支出	13.55
本年收入合计	133872.14	本年支出合计	170890.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	37018.80
收入总计	170890.94	支出总计	170890.94

表7
部门收入总表

				单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入
	合计	170890.94	37,018.80	133872.14
205	教育支出	133349.07	36,861.37	96487.70
20501	教育管理事务	7260.96	363.78	6897.18
2050101	行政运行	421.85	184.84	237.01
2050102	一般行政管理事务	463.49	12.19	451.30
2050199	其他教育管理事务支出	6375.61	166.75	6208.87
20502	普通教育	101279.14	20,847.14	80432.01
2050201	学前教育	4815.11	2,245.41	2569.70
2050202	小学教育	40312.48	7,446.38	32866.10
2050203	初中教育	32857.64	6,707.35	26150.29
2050204	高中教育	19520.06	3,916.00	15604.06
2050299	其他普通教育支出	3773.85	531.99	3241.86
20503	职业教育	18882.21	13,674.18	5208.03
2050302	中专教育	35.00	35.00
2050304	职业高中教育	18507.21	13,459.18	5048.03
2050399	其他职业教育支出	340.00	180.00	160.00
20507	特殊教育	718.55	200.88	517.67
2050701	特殊学校教育	718.55	200.88	517.67
20508	进修及培训	709.47	227.01	482.46
2050801	教师进修	563.47	81.01	482.46
2050803	培训支出	146.00	146.00
20509	教育费附加安排的支出	3787.20	1,216.71	2570.49
2050901	农村中小学校舍建设	94.00		94.00
2050902	农村中小学教学设施	10.50		10.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	3682.70	1,216.71	2465.99
20599	其他教育支出	711.54	331.68	379.87
2059999	其他教育支出	711.54	331.68	379.87
208	社会保障和就业支出	23852.69	27.29	23825.40
20805	行政事业单位离退休	23800.28	2.29	23797.99
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.05		219.05
2080502	事业单位离退休	23226.68	2.29	23224.39
2080599	其他行政事业单位离退休支出	354.56		354.56
20808	抚恤	37.41	10.00	27.41
2080802	伤残抚恤	37.41	10.00	27.41
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7435.00	60.85	7374.15
21011	医疗保障	7435.01	60.85	7374.15
2101101	行政单位医疗	13.95	0.04	13.91
2101102	事业单位医疗	7409.98	60.81	7349.16
2101103	公务员医疗补助	11.08		11.08
221	住房保障支出	6240.63	55.73	6184.90
22102	住房改革支出	6240.63	55.73	6184.90
2210201	住房公积金	6240.63	55.73	6184.90
229	其他支出	13.56	13.56
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13.56	13.56
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.56	13.56

表8
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	170890.94	118599.95	52290.99
205	教育支出	133349.07	81124.04	52225.02
20501	教育管理事务	7260.96	1610.64	5650.32
2050101	行政运行	421.85	421.85
2050102	一般行政管理事务	463.49		463.49
2050199	其他教育管理事务支出	6375.62	1188.78	5186.84
20502	普通教育	101279.15	75230.06	26049.09
2050201	学前教育	4815.12	848.03	3967.09
2050202	小学教育	40312.48	32509.56	7802.92
2050203	初中教育	32857.63	27232.73	5624.90
2050204	高中教育	19520.06	14639.74	4880.32
2050299	其他普通教育支出	3773.85		3773.85
20503	职业教育	18882.21	3328.07	15554.13
2050302	中专教育	35.00		35.00
2050304	职业高中教育	18507.21	3328.07	15179.13
2050399	其他职业教育支出	340.00		340.00
20507	特殊教育	718.55	423.61	294.94
2050701	特殊学校教育	718.55	423.61	294.94
20508	进修及培训	709.47	366.47	343.00
2050801	教师进修	563.47	366.47	197.00
2050803	培训支出	146.00		146.00
20509	教育费附加安排的支出	3787.20	165.20	3622.00
2050901	农村中小学校舍建设	94.00		94.00
2050902	农村中小学教学设施	10.50		10.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	3682.70	165.20	3517.50
20599	其他教育支出	711.55		711.55
2059999	其他教育支出	711.55		711.55
208	社会保障和就业支出	23852.69	23800.28	52.41
20805	行政事业单位离退休	23800.28	23800.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.05	219.05
2080502	事业单位离退休	23226.68	23226.68
2080599	其他行政事业单位离退休支出	354.56	354.56
20808	抚恤	37.41		37.41
2080802	伤残抚恤	37.41		37.41
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7435.00	7435.00
21005	医疗保障	7435.00	7435.00
2100501	行政单位医疗	13.95	13.95
2100502	事业单位医疗	7409.97	7409.97
2100503	公务员医疗补助	11.08	11.08
221	住房保障支出	6240.63	6240.63
22102	住房改革支出	6240.63	6240.63
2210201	住房公积金	6240.63	6240.63
229	其他支出	13.56		13.56
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13.56		13.56
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			13.56

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。