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重庆市綦江区交通委员会2018年部门预算情况

2018一般公共预算财政拨款收入7069.93万元,一般公共预算财政拨款支出7069.93万元,2017年减4387.59万元。其中:基本支出5693.09元,比2017年减少585.18万元,主要原因是离退休人员经费纳入社会保障管理,不再由单位进行预算等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1376.84万元,2017年减少3802.41元,主要原因是国省县道养护经费、农村公路日常养护和水毁抢险救灾资金等纳入了政府性基金预算,主要用于全区公路的日常养护和水毁等重点工作。

2018年政府性基金预算收入9064万元,政府性基金预算支出9064万元,比2016年增加4554万元,主要原因是70岁以上老人等特殊群体乘车补贴增加和国省县道养护经费、农村公路日常养护和水毁抢险救灾资金等纳入了政府性基金预算等,主要用于特殊群体乘车补贴、全区公路的日常养护和水毁等。

  

  

  

附表1

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

7069.93

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款收入

9064.00

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

事业收入

公共安全支出

事业单位经营收入

教育支出

其他收入

社会保障和就业支出

1134.29

医疗卫生与计划生育支出

386.38

交通运输支出

5282.60

城乡社区支出

9064.00

商业服务业等支出

住房保障支出

266.66

其他支出

本年收入合计

16133.93

本年支出合计

16133.93

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

16133.93

支出总计

16133.93








  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

附表2

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

用事业基金
弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:
教育收费

合计

16133.93

7069.93

9064

208

社会保障和就业支出

1134.29

1134.29

20805

行政事业单位离退休

1134.29

1134.29

2080501

归口管理的行政单位离退休

47.75

47.75

2080502

事业单位离退休

448.52

448.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

455.73

455.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费

182.29

182.29

210

医疗卫生与计划生育支出

386.38

386.38

21011

医疗保障

386.38

386.38

2101101

行政单位医疗

78.75

78.75

2101102

事业单位医疗

161.75

161.75

2101103

公务员医疗补助

27.84

27.84

2101199

其他行政事业单位医疗

118.04

118.04

212

城乡社区支出

9064

9064

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9064

9064

2120803

城市建设支出

2114

2114

2120804

农村基础设施建设支出

1533

1533

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5417

5417

214

交通运输支出

5282.6

5282.6

21401

公路水路运输

5261.6

5261.6

2140101

行政运行

1568.25

1568.25

2140102

一般行政管理事务

55.74

55.74

2140104

公路建设

2140106

公路养护

1977.41

1977.41

2140108

公路路政管理

2140112

公路运输管理

817

817

2140123

航道维护

154

154

2140126

航务管理

2140131

海事管理

145.1

145.1

2140136

水路运输管理

2140199

其他公路水路运输支出

141.37

141.37

21499

其他交通运输支出

21

21

2149999

其他交通运输支出

21

21

221

住房保障支出

266.66

266.66

22102

住房改革支出

266.66

266.66

2210201

住房公积金

266.66

266.66

















  

  

  

  

  

附表3

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
经营支出

对下级单
位补助支出

合计

16133.93

5693.09

10440.84

208

社会保障和就业支出

1134.29

1134.29

20805

行政事业单位离退休

1134.29

1134.29

2080501

归口管理的行政单位离退休

47.75

47.75

2080502

事业单位离退休

448.52

448.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

455.73

455.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费

182.29

182.29

210

医疗卫生与计划生育支出

386.38

386.38

21011

医疗保障

386.38

386.38

2101101

行政单位医疗

78.75

78.75

2101102

事业单位医疗

161.75

161.75

2101103

公务员医疗补助

27.84

27.84

2101199

其他行政事业单位医疗

118.04

118.04

212

城乡社区支出

9064

9064

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9064

9064

2120803

城市建设支出

2114

2114

2120804

农村基础设施建设支出

1533

1533

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5417

5417

214

交通运输支出

5282.6

3905.76

1376.84

21401

公路水路运输

5261.6

3905.76

1355.84

2140101

行政运行

1568.25

1568.25

2140102

一般行政管理事务

55.74

55.74

2140104

公路建设

2140106

公路养护

1977.41

1807.41

170

2140108

公路路政管理

2140112

公路运输管理

817

817

2140123

航道维护

154

154

2140126

航务管理

2140131

海事管理

145.1

145.1

2140136

水路运输管理

402.73

402.73

2140199

其他公路水路运输支出

141.37

127.37

14

21499

其他交通运输支出

21

21

2149999

其他交通运输支出

21

21

221

住房保障支出

266.66

266.66

22102

住房改革支出

266.66

266.66

2210201

住房公积金

266.66

266.66

  

  

  

  

  

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

16133.93

一、本年支出

16133.93

7069.93

9064

一般公共预算拨款

7069.93

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款

9064.00

外交支出

国有资本经营预算拨款

国防支出

公共安全支出

二、上年结转

教育支出

一般公共预算拨款

社会保障和就业支出

1134.29

1134.29

政府性基金预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

386.38

386.38

国有资本经营预算拨款

交通运输支出

5282.6

5282.60

城乡社区支出

9064

9064

商业服务业等支出

住房保障支出

266.66

266.66

其他支出

二、结转下年

收入总计

16133.93

支出总计

16133.93

7069.93

9064

附表5

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

7069.93

5693.09

1376.84

208

社会保障和就业支出

1134.29

1134.29

20805

行政事业单位离退休

1134.29

1134.29

2080501

归口管理的行政单位离退休

47.75

47.75

2080502

事业单位离退休

448.52

448.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

455.73

455.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费

182.29

182.29

210

医疗卫生与计划生育支出

386.38

386.38

21011

医疗保障

386.38

386.38

2101101

行政单位医疗

78.75

78.75

2101102

事业单位医疗

161.75

161.75

2101103

公务员医疗补助

27.84

27.84

2101199

其他行政事业单位医疗

118.04

118.04

214

交通运输支出

5282.6

3905.76

1376.84

21401

公路水路运输

5261.6

3905.76

1355.84

2140101

行政运行

1568.25

1568.25

2140102

一般行政管理事务

55.74

55.74

2140104

公路建设

2140106

公路养护

1977.41

1807.41

170

2140108

公路路政管理

2140112

公路运输管理

817

817

2140123

航道维护

154

154

2140126

航务管理

2140131

海事管理

145.1

145.1

2140136

水路运输管理

402.73

2140199

其他公路水路运输支出

141.37

127.37

14

21499

其他交通运输支出

21

21

2149999

其他交通运输支出

21

21

221

住房保障支出

266.66

266.66

22102

住房改革支出

266.66

266.66

2210201

住房公积金

266.66

266.66













  

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

5693.09

4733.06

960.03

301

工资福利支出

4115.8

4115.8

30101

基本工资

1159.96

1159.96

30102

津贴补贴

338.49

338.49

30103

奖金

56.47

56.47

30107

绩效工资

613.51

613.51

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

455.73

455.73

30109

职业年金缴费

182.29

182.29

30110

职工基本医疗保险缴费

240.5

240.5

30111

公务员医疗补助缴费

19.04

19.04

30112

其他社会保障缴费

52.82

52.82

30113

住房公积金

266.66

266.66

30199

其他工资福利支出

730.33

730.33

302

商品和服务支出

946.28

946.28

30201

办公费

23.66

23.66

30202

印刷费

3.7

3.7

30203

咨询费

2

2

30204

手续费

1.04

1.04

30205

水费

4.9

4.9

30206

电费

8.5

8.5

30207

邮电费

48.54

48.54

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

486.72

486.72

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

16.91

16.91

30214

租赁费

1.5

1.5

30215

会议费

23.66

23.66

30216

培训费

33.33

33.33

30217

公务接待费

11.5

11.5

30218

专用材料费

30219

装备购置费

30220

工程建设费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

2.53

2.53

30227

委托业务费

30228

工会经费

44.44

44.44

30229

福利费

40.61

40.61

30231

公务用车运行维护费

80.5

80.5

30239

其他交通费用

85.39

85.39

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

26.85

26.85

303

对个人和家庭的补助

617.26

617.26

30301

离休费

9.91

9.91

30309

奖励金

0.17

0.17

30307

医疗费补助

91.81

91.81

30305

生活补助

55.87

55.87

30399

其他对个人和家庭的补助支出

459.5

459.5

310

资本性支出

13.75

13.75

31002

办公设备购置

13.75

13.75

  

  

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

2017年预算数

2018年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

231.11

0

159.5

25.00

134.50

71.61

237.7

0

188.5

54

134.5

49.2

















  

附表8

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

9064

9064

212

城乡社区支出

9064

9064

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9064

9064

2120803

城市建设支出

2114

2114

2120804

农村基础设施建设支出

1533

1533

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5417

5417

  

一、“三公”经费情况说明

     2018年“三公”经费预算237.7万元,比2017年增加6.59万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费49.2万元,比2017年减少22.41万元;公务用车运行维护费134.5元,与上年持平;公务用车购置费54万元,2017年增加29万元;主要原因是下属运管处报废更换公务车辆购置,公务接待大幅下降是因为系统内各单位积极响应厉行节约原则,降低了接待标准,减少了接待次数。

二、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。区交委机关6家单位的机关运行经费财政拨款预946.28万元,比2017年预算增加285.78元,增长43.26%主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额100.75万元,其中:政府采购货物预算100.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1376.84万元。

三、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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