重庆市綦江区经济和信息化委员会 2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区经济和信息化委员会

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立本部门，为区政府工作部门，属行政机构，内设机构8个，分别是办公室、经济运行科（挂綦江区企业治乱减负工作办公室牌子）、规划投资科、企业科（挂群众工作科牌子）、安全监督管理科、信息产业科（挂綦江区电子信息（IT）产业发展办公室牌子）、工业园区管理科、环境和资源综合利用科（挂綦江区节约能源办公室牌子）。根据《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，经区编委会研究，同意本部门设置2个事业单位，分别为重庆市綦江区中小企业发展指导中心（挂重庆市綦江区中小企业局牌子）、重庆市綦江区能源管理执法大队。

（二）单位主要职责

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件，本单位主要职能职责有：

1.贯彻执行国家和重庆市政府有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策等。

2.拟定全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订全区工业和信息化的发展规划，贯彻执行行业技术规范和标准并组织实施；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

3.负责提出本区工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责规划和组织重大工业和信息化建设项目，对全区重大技术改造项目实施监督管理；负责按照相关规定权限申报、审核、审批和核准工业和信息化固定资产投资项目，负责本区各类工业和信息化的财政性专项资金的使用安排。

4.监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息，拟订全区年度工业调控目标并贯彻落实；研究拟定全区乡镇企业、中小企业、非公有制经济（以下简称“三类经济”）发展战略、规划、政策，制定并组织“三类经济”实施全区发展年度计划；负责承担煤、电、工业用油、气、运和重要物资平衡调度的责任。

5.负责指导全区工业行业安全生产管理，监督管理天然气、电力、船舶工业等生产企业的安全生产工作。协调处理相关安全生产重大事件。负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作；负责全区民用爆破器材生产、流通的行业管理；负责对民用爆破器材生产和流通企业的安全生产工作进行监督检查；参与组织协调工业环境保护。

6.负责拟定工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；负责工业行业质量管理和品牌战略的推进；组织实施国家和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进信息化和产业化融合。

7.宏观管理和指导全区各种经济成份的工业企业，负责指导全区企业体制改革工作，研究拟定企业体制改革的方针、政策和企业体制改革方案，牵头制定并指导实施全区“三类经济”企业改革方案。推进现代企业制度建立；规范企业行业规则，规范和加强企业管理；指导和促进创意产业发展，培育和监管信用服务市场。

8.统筹推进信息化工作，负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；负责全区信息安全管理工作，协调处理信息安全的重大事件。负责规划并组织新型工业化和信息化建设进程中的技术、人才、资金、资源、信息、市场等服务平台体系建设，培育和监管相关信用服务市场。负责全区工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施；负责全区工业企业、乡镇企业、中小企业培训体系的建设和管理。

9.指导协调和促进全区街镇工业经济发展、结构调整和产业布局调整；指导协调和管理全区工业园区规划和建设，统计相关数据，发布相关信息，协调解决园区建设中的相关重大问题，促进全区各街镇特色工业发展。

10.负责全区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政及管理及监督；组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施重大示范工程。

11.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（三）下属事业单位主要职责

1.重庆市綦江区中小企业发展指导中心

（1）贯彻落实全区中小企业发展的政策，指导协调解决中小企业发展中的重大问题。

（2）指导和帮助中小企业进行技术创新及技术改造工作。

（3）帮助中小企业理顺和规范企业的基础管理，提高企业的管理水平。

（4）联系、协调中小企业有关资质性文件的编写工作。

（5）指导中小企业服务体系建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，促进和扩大就业。

（6）指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织的工作，扶持各类公益性中介服务机构发展。

（7）负责对接市中小企业局的工作任务。承办领导交办的其他工作任务。

2.重庆市綦江区能源管理执法大队

（1）按照电力、天然气等相关法律法规的法定程序和权限在本区履行电力、天然气等能源行政执法职责，负责辖区供电、供气单位监督检查，并受理用户投诉。

（2）对违反电力、天然气相关法规给予查处。

（3）负责宣传、普及电力、天然气法律和行政法规知识。

（4）监督电力、天然气法律法规和电力技术、天然气技术标准的执行。

（5）监督国家有关电力、天然气供应与使用政策、方针的执行。

（6）负责协调处理供用电、天然气纠纷。

（7）依法保护电力、天然气投资者、供应者与使用者的合法权益。

（8）负责进网作业电工和承装单位资格审查。

（9）协助司法机关查处电力、天然气公用和使用中发生的治安、刑事案件。

（11）依法对天然气、电力违法行为实施行政检查和处罚，并作出行政处罚。

（12）承办领导交办的其他工作任务。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入 6435.25万元，一般公共预算财政拨款支出6435.25万元，比2016年增加4916.95万元。其中：基本支出855.25万元，比2016年增加133.94万元，主要原因是工资职级调整及人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5580万元，比2016年增加4783.01万元，主要原因是大部分项目已于上年支付完毕，主要用于工业和信息产业支持等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算58万元，比2016年减少15.33万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费43万元，与2016年持平；公务用车运行维护费15万元，比2016年减少15.33万元，主要原因是公车改革公务车辆减少；无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费103.43万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

2、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1987万元。

表1

重庆市綦江区经济和信息化委员会财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2559.25	一、本年支出	6435.25	6435.25
一般公共预算拨款	2559.25	科学技术支出	110	110
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	312.08	312.08
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	46.44	46.44
		节能环保支出	1005.93	1005.93
二、上年结转	3876	城乡社区支出	365	365
一般公共预算拨款	3876	资源勘探信息等支出	4360.48	4360.48
政府性基金预算拨款		援助其他地区支出	200	200
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	35.32	35.32


		二、结转下年
收入总计	6435.25	支出总计	6435.25	6435.25

	表2
	一般公共预算财政拨款支出预算表
							单位：万元
功能分类科目			2016年预算数	2017年预算数
科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
		合计	1518.3	2,559.25	855.25	1,704.00
206		科学技术支出	30	65.00		65.00
20604		技术研究与开发		65.00		65.00
2060402		应用技术研究与开发
2060403		产业技术研究与开发	30	15.00		15.00
20699		其他科学技术支出		50.00		50.00
2069999		其他科学技术支出		50.00		50.00
208		社会保障和就业支出	326.43	312.08	277.08	35.00
20805		行政事业单位离退休	291.43	277.08	277.08
2080501		归口管理的行政单位离退休	285.86	271.51	271.51
2080502		事业单位离退休	5.57	5.57	5.57
20808		抚恤	35	35.00		35.00
2080801		死亡抚恤
2080899		其他优抚支出	35	35.00		35.00
210		医疗卫生与计划生育支出	40.75	46.44	46.44
21005		医疗保障	40.75
2100501		行政单位医疗	15.99
2100502		事业单位医疗	10.48
2100503		其他医疗保障支出	14.28
21011		行政事业单位医疗		46.44	46.44
2101101		行政单位医疗		20.60	20.60
2101102		事业单位医疗		11.68	11.68
2101103		公务员医疗补助		14.16	14.16
211		节能环保支出	25.39	25.93	25.93
21110		能源节约利用
2111001		能源节约利用
21114		能源管理事物	25.39	25.93	25.93
2111499		其他能源管理事物支出	25.39	25.93	25.93
213		农林水支出
21301		农业
2130124		农业组织化与产业化经营
215		资源勘探信息等支出	1,067.62	1,874.48	470.48	1,404.00
21502		制造业		50.00		50.00
2150299		其他制造业支出		50.00		50.00
21505		工业和信息产业监管	966.73	1,708.61	354.61	1,354.00
2150501		行政运行	496.73	379.61	354.61	25.00
2150502		一般行政管理事务	120	349.00		349.00
2150510		工业和信息产业支持	350	980.00		980.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	100.89	115.87	115.87
2150804		科技型中小企业技术创新基金
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	100.89	115.87	115.87
219		援助其他地区支出		200.00		200.00
21999		其他支出		200.00		200.00
221		住房保障支出	28.11	35.32	35.32
22102		住房改革支出	28.11	35.32	35.32
2210201		住房公积金	28.11	35.32	35.32

备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
					单位：万元
	经济分类科目		2017年基本支出
	科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
		合计	855.25	751.82		103.43
	301	工资福利支出	465.20	465.20
	30101	基本工资	136.78	136.78
	30102	津贴补贴	85.28	85.28
	30103	奖金	14.32	14.32
	30104	其他社会保障缴费	49.38	49.38
	30107	绩效工资	47.36	47.36
	30199	其他工资福利支出	132.08	132.08
	302	商品和服务支出	103.43			103.43
	30201	办公费	2.94			2.94
	30205	水费	1.70			1.70
	30206	电费	4.49			4.49
	30207	邮电费	8.45			8.45
	30211	国内差旅费	25.21			25.21
	30213	维修(护)费	1.48			1.48
	30215	会议费	2.94			2.94
	30216	培训费	4.42			4.42
	30228	工会经费	5.89			5.89
	30229	福利费	8.30			8.30
	30231	公务用车运行维护费	10.50			10.50
	30239	其他交通费用	24.96			24.96
	30299	其他商品和服务支出	2.15			2.15
	303	对个人和家庭的补助	286.62	286.62
	30301	离休费	7.70	7.70
	30302	退休费	239.62	239.62
	30305	生活补助	3.93	3.93
	30309	奖励金	0.05	0.05
	30311	住房公积金	35.32	35.32

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

73.33

30.33

说明：2016年年初预算公务车运行费为20万元，公车改革后追加了行政6.83万元，事业3.5万元，故此表填报为2016全年公务车运行费30.33万元。

表5
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2559.25	科学技术支出	110
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	312.08
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	46.44
事业收入		节能环保支出	1005.93
事业单位经营收入		城乡社区支出	365
其他收入		资源勘探信息等支出	4360.48
		援助其他地区支出	200
		住房保障支出	35.32
本年收入合计	2559.25	本年支出合计	6435.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	3876
收入总计	6435.25	支出总计	6435.25

表7
部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	6,435.25	3,876.00	2,559.25
206	科学技术支出	110.00	45.00	65.00
20604	技术研究与开发	110.00	45.00	65.00
2060402	应用技术研究与开发	45.00	45.00
2060403	产业技术研究与开发	15.00		15.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	312.08		312.08
20805	行政事业单位离退休	277.08		277.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	271.51		271.51
2080502	事业单位离退休	5.57		5.57
20808	抚恤	35.00		35.00
2080899	其他优抚支出	35.00		35.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.44		46.44
21005	医疗保障
2100501	行政单位医疗
2100502	事业单位医疗
2100503	其他医疗保障支出
21011	行政事业单位医疗	46.44		46.44
2101101	行政单位医疗	20.60		20.60
2101102	事业单位医疗	11.68		11.68
2101103	公务员医疗补助	14.16		14.16
211	节能环保支出	1,005.93	980.00	25.93
21110	能源节约利用	450.00	450.00
2111001	能源节约利用	450.00	450.00
21111	污染减排	90.00	90.00
2111199	其他污染减排支出	90.00	90.00
21113	循环经济	440.00	440.00
2111301	循环经济	440.00	440.00
21114	能源管理事物	25.93		25.93
2111499	其他能源管理事物支出	25.93		25.93
212	城乡社区支出	365.00	365.00
21201	城乡社区管理事务	365.00	365.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	365.00	365.00
215	资源勘探信息等支出	4,360.48	2,486.00	1,874.48
21502	制造业	1,611.00	1,561.00	50.00
2150299	其他制造业支出	1,611.00	1,561.00	50.00
21505	工业和信息产业监管	1,708.61		1,708.61
2150501	行政运行	379.61		379.61
2150502	一般行政管理事务	349.00		349.00
2150510	工业和信息产业支持	980.00		980.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,040.87	925.00	115.87
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,040.87	925.00	115.87
219	援助其他地区支出	200.00		200.00
21999	其他支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	35.32		35.32
22102	住房改革支出	35.32		35.32
2210201	住房公积金	35.32		35.32

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	6,435.25	855.25	5,580.00
206	科学技术支出	110.00		110.00
20604	技术研究与开发	110.00		110.00
2060402	应用技术研究与开发	45.00		45.00
2060403	产业技术研究与开发	15.00		15.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	312.08	277.08	35.00
20805	行政事业单位离退休	277.08	277.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	271.51	271.51
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57
20808	抚恤	35.00		35.00
2080899	其他优抚支出	35.00		35.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.44	46.44
21005	医疗保障
2100501	行政单位医疗
2100502	事业单位医疗
2100503	其他医疗保障支出
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16
211	节能环保支出	1,005.93	25.93	980.00
21110	能源节约利用	450.00		450.00
2111001	能源节约利用	450.00		450.00
21111	污染减排	90.00		90.00
2111199	其他污染减排支出	90.00		90.00
21113	循环经济	440		440.00
2111301	循环经济	440		440.00
21114	能源管理事物	25.93	25.93
2111499	其他能源管理事物支出	25.93	25.93
212	城乡社区支出	365		365.00
21201	城乡社区管理事务	365		365.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	365		365.00
215	资源勘探信息等支出	4360.48	470.48	3,890.00
21502	制造业	1611		1,611.00
2150299	其他制造业支出	1611		1,611.00
21505	工业和信息产业监管	1708.61	354.61	1,354.00
2150501	行政运行	379.61	354.61	25.00
2150502	一般行政管理事务	349		349.00
2150510	工业和信息产业支持	980		980.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1040.87	115.87	925.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1040.87	115.87	925.00
219	援助其他地区支出	200		200.00
21999	其他支出	200		200.00
221	住房保障支出	35.32	35.32
22102	住房改革支出	35.32	35.32
2210201	住房公积金	35.32	35.32

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。