一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行金融工作的法律、法规、规章和方针政策；提出我区金融工作建议并组织实施。

2、负责联系服务银行、保险、证券机构；协助上级部门对区域内担保、小贷、典当、融资租赁、商业保理等地方金融机构进行日常管理。

3、负责拟上市企业的培育和推荐工作，引导企业对接多层次资本市场，支持中小微企业拓展融资渠道。

4、牵头推进普惠金融工作，引导金融机构加大对实体经济服务力度， 加强“三农”“小微”的支持力度，提高金融便利度和可获得性。

5、承办重庆市綦江区打击非法金融活动领导小组办公室日常事务。

6、营造良好金融生态环境，配合金融监管机构规范和维护区域金融秩序，及时处置金融突发事件和重大事件。

（二）单位构成

重庆市綦江区金融发展服务中心是末级单位，属一类公益事业单位，编制18人，实有职工17人。

（三）本轮机构改革相关情况。

本轮机构改革没有涉及本部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1221.95万元，其中：一般公共预算拨款1221.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1221.95万元，其中：一般公共服务支出预算1148.54万元，社会保障和就业支出预算38.42万元，卫生健康支出预算17.19万元，住房保障支出预算17.80万元。支出预算较2022年增加66.85万元，主要是基本支出预算增加40.69万元，项目支出预算增加26.16万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1221.95万元，一般公共预算财政拨款支出1221.95万元，比2022年增加66.85万元。其中：基本支出392.76万元，比2022年增加40.69万元，主要原因正常晋升工资，按照工资、津补贴标准计提的各项经费跟着增加；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出829.19万元，比2022年增加26.16万元，主要原因是新增项目——巨灾保险40万元。主要用于融资担保费补贴、打击非法金融活动、金融网点运行补贴、企业改制上市奖励补助、央地金融协作工作站经费、农村征信系统建设、信用村（信用镇）创建、巨灾保险等重点工作。

2023年政府性基金预算收支情况（本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出)。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.50万元，比2022年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费3.00万元，比2022年减少1.00万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，大力压缩公务接待费；公务用车运行维护费3.50万元，与上年持平；公务用车购置费.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。本单位属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款829.19万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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