重庆綦江食品园区管理委员会2017年部门预算情况说明

重庆綦江食品园区管理委员会

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

一、（一）机构设置与单位性质

二、按照《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发[2011]1号）文件设立本部门，为区政府派出机构（正处级）。按照调整后的《重庆綦江工业园区（食品园）管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（綦编〔2012〕257号）文件，本单位属区政府派出机构，内设职能部室7个，分别是办公室、财务部、招商部、规划部、建设管理部、安全部、征地拆迁部（挂群众工作部牌子）。

三、（二）单位主要职责

四、按照调整后的《重庆綦江工业园区（食品园）管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（綦编〔2012〕257号）文件，重庆綦江工业园区（食品园）管理委员会单位主要职能职责有：

五、1.负责落实食品园投资开发的若干优惠政策；负责食品园的总体规划设计，并组织实施；

六、2.负责食品园内的土地整治，房屋拆迁、安置、补偿方案的拟定和实施；

七、3.负责牵头办理到园区落户企业的各种手续，为落户企业做好“一条龙”服务和后续管理工作；

八、4.受有关职能部门委托，负责食品园的各项政策性规费的征收管理；

九、5.负责建设食品园的资金筹集、管理使用、资产管理和园区建设的成本核算、监督和控制；

十、6.负责食品工业企业的招商引资具体工作；

十一、7.负责园区内基础设施建设安全监管，协助区相关职能部门做好入园企业的建筑施工、食品卫生、消防、特种设备等方面的安全监管；

十二、8.负责组织协调开展园区内的群众工作、化解社会矛盾、维护群众合法权益；

十三、9.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算情况说明

一般公共预算财政拨款收入86.21万元，一般公共预算财政拨款支出86.21万元，比2016年减少284.24万元。其中：基本支出56.21万元，比2016年减少222.72万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

1.事业运行支出47.46万元，主要用于事业人员工资、事业津补贴、绩效、工会经费、一般公用经费等。

2.事业单位医疗4.41万元，主要用于事业在职医疗保险及医疗补助。

4.住房公积金4.35万元，主要用于缴纳单位应承担的机关带来人员住房公积金。

项目支出30万元，比2016年减少61.52万元，主要原因厉行节约，缩减开支，项目类别减少。项目支出主要用于园区建设，规划，拆迁及入园企业招商等重点工作项目实施支出。

三、 “三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算6.00万元，比2016年减少2.90万元。其中：因公出国（境）费用全年无预算。公务接待费6.00万元，比2016年减少2.90万。主要用于按规定开支的各类公务接待：新城内土地征收、发展战略规划、招商引资、为投资企业服务及相关业务单位公务处理等出具公函的公务交流等。

3.变化情况说明：因公车改革，本单位无公务车辆，故无公务车辆运行费。公务接待费比去年相比减少2.90万元，减少原因主要是大力提倡节约，压缩接待规格。

表1
重庆綦江食品园区管理委员会2017年财政拨款收支总表
												单位：万元
收入				支出
项目			预算数	项目		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入			86.21	一、本年支出		86.21		86.21
一般公共预算拨款			86.21	一般公共服务支出		77.10		77.10
政府性基金预算拨款				教育支出
国有资本经营预算拨款				社会保障和就业支出		0.36		0.36
				医疗卫生与计划生育支出		4.40		4.40
二、上年结转				住房保障支出		4.35		4.35
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


				二、结转下年
收入总计			86.21	支出总计		86.21		86.21
	表2
	重庆綦江食品园区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
										单位：万元
	功能分类科目				2016年预算数		2017年预算数
	科目编码	科目名称					小计		基本支出		项目支出
		合计			370.45		86.21		56.21
	201	一般公共服务支出			243.32		47.46		47.46
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			243.32		47.46		47.46
	2010301	行政运行			63.20
	2010302	一般行政管理事务			2.52
	2010350	事业运行			177.60		47.46		47.46
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					30.00				30.00
	210	医疗卫生与生育支出			19.35		4.40		4.40
	21011	医疗保障			19.35		4.40		4.40
	2101101	行政单位医疗			2.51
	2101102	事业单位医疗			16.20		4.40		4.40
	2101103	公务员医疗补助			0.64
	212	城乡社区事务			89.00
	21201	城乡社区管理事务			89.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出			89.00
	221	住房保障支出			18.78		4.35		4.35
	22102	住房改革支出			18.78		4.35		4.35
	2210201	住房公积金			18.78		4.35		4.35
	备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
重庆綦江食品园区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	56.21	54.39	1.82
301	工资福利支出	50.03	50.03
30101	基本工资	15.71	15.71
30102	津贴补贴	0.93	0.93
30104	其他社会保障缴费	4.76	4.76
30107	绩效工资	19.63	19.63
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00
302	商品和服务支出	1.82		1.82
30216	培训费	0.54		0.54
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	4.36	4.36
30309	奖励金	0.01	0.01
30311	住房公积金	4.35	4.35

表4

重庆綦江食品园区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.90

6.00

表5
重庆綦江食品园区管理委员会政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

表6
重庆綦江食品园区管理委员会部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	86.21	一般公共服务支出	77.10
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	0.36
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	4.40
事业单位经营收入		住房保障支出	4.35
其他收入


本年收入合计	86.21	本年支出合计	86.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	86.21	支出总计	86.21

表7
重庆綦江食品园区管理委员会部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	86.21		86.21
201	一般公共服务支出	77.10		77.10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	77.10		77.10
2010350	事业运行	47.10		47.10
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	0.36		0.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.36		0.36
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36		0.36
210	医疗卫生与计划生育支出	4.40		4.40
2101102	事业单位医疗	4.40		4.40
221	住房保障支出	4.35		4.35
22102	住房改革支出	4.35		4.35
2210201	住房公积金	4.35		4.35

表8
重庆市綦江区东部新城管理委员会部门支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	86.21	56.21	30.00
201	一般公共服务支出	47.10	47.10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	47.10	47.10
2010350	事业运行	47.10	47.10
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36
210	医疗卫生与计划生育支出	4.40	4.40
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40
221	住房保障支出	4.35	4.35
22102	住房改革支出	4.35	4.35
2210201	住房公积金	4.35	4.35

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。