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重庆綦江工业园区管理委员会2015年部门预算情况说明

一、单位基本情况
(一)机构设置与单位性质
按照綦编[2006]12号文件设立本部门,为区政府组成部门。2014年2月按照綦编[2014]12号文件,重新调整机构编制,将桥河工业园区、北渡铝产业园合并为綦江工业园区,同时,政府授权綦江工业园区管委会负责与万盛经开区共同开发建设重庆煤电化园区,经区编委2014年度第2次全体会议研究,对綦江工业园区管委会机构编制方案做了最新调整,其中,内设机构9个职能部室,分别是办公室、招商科、征地拆迁科、计划发展科、建设管理科、政策法规科(挂群众工作科牌子)、资产管理科、财务科、经济运行科(挂安全环保科牌子)。
(二)单位主要职责
按照最新的綦编[2014]12号文件,重庆綦江工业园区管理委员会单位主要职能职责有:
1、綦江工业园区管委会党工委主要职责
(1)、贯彻执行党的路线、方针、政策和中央、市委、区委的决议、决定、指示、工作部署;研究决定党的工作的重大问题;保证党的各项方针、政策的贯彻执行。
(2)、负责对工业园区开发建设中重要工作和重大问题的决策领导,及时向区委提出建议。
(3)、负责工业园区管委会党的思想、组织、作风建设;抓好党的基层组织建设和党员队伍建设。
(4)、协助组织部门和国资委管理所属平台公司领导班子和领导干部;负责所属平台公司领导班子的日常管理。
(5)、负责工业园区管委会思想政治、宣传教育和精神文明建设工作。
(6)、负责工业园区管委会党风廉政建设和反腐败工作。
(7)、承办区委交办的其他事项。
2、綦江工业园区管委会主要职责
(1)、贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行中央、市委、市政府、区委、区政府有关决定、命令和指示;研究制定并发布工业园区的规章制度。
(2)、协助国资委履行国有资产出资人的管理职能,负责所属平台公司国有资产的日常管理。
(3)、负责编制园区产业发展规划;协助编制工业园区总体规划、控制性详规、修建性详规。
(4)、负责工业园区招商引资工作,兑现入园企业招商引资优惠政策。
(5)、协助园区投资项目准入的审批和各种手续代办服务;负责督促入园企业按合同约定进行建设,牵头做好入园企业协调服务工作。
(6)、负责工业园区的综合统计、专项统计及经济运行分析工作。
(7)、协助行政管理部门,做好工程建设、安全、环保等相关工作。
(8)、负责工业园区信访维稳、矛盾纠纷的排查调处等相关工作。
(9)、履行好政府及部门授权的相关行政管理及执法工作;完成区委、区政府交办的其他事项。
    二、部门预算情况说明
 (一)收入预算安排
2015年,本单位全年收入预算安排639.46万元。
(二)支出预算安排
2015年本单位全年支出预算安排639.46万元,其中,行政运行预算135.57万元,主要用于行政人员工资、津补贴等人员经费支出;事业运行预算254.83万元,主要用于事业人员工资、绩效等人员经费以及公务接待、公车运行等费用支出;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算182.35万元,主要用于招商引资、行业安全监管、园区发展战略规划、服务企业发展及信访处置等相关工作的项目经费支出;行政单位医疗预算9.25万元,主要用于行政人员医疗保险支出;事业单位医疗预算22.4万元,主要用于事业人员医疗保险支出;公务员医疗补助预算3.36万元;住房公积金预算31.7万元,主要用于单位职工住房公积金支出。
三、“三公”经费情况说明                                                                                                                                                         
1. 因公出国(境)费用:全年预算0万元。
    2. 公务接待费:全年预算62万元,其中基本支出预算8万元,项目支出预算54万元,经费主要用于出具公函的公务交流及招商引资接待等支出。
    3. 公务用车购置及运行维护费:全年预算35万元,其中公务车辆购置0万元;公务用车运行维护费支出预算35万元,主要用于公务车辆燃油、维修、停车、洗车、路桥、保险等费用支出。
附件2-1:
重庆綦江工业园区管理委员会2015年收支预算总表
 
 
 
单位:万元
收  入
支  出
项  目
预算数
项  目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
639.46 
一、一般公共服务支出
572.75 
二、事业收入
 
    政府办公厅(室)及相关机构事务
572.75 
三、事业单位经营收入
 
        行政运行
135.57 
四、其他收入
 
        事业运行
254.83 
 
 
        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
182.35 
 
 
        …………
 
 
 
二、医疗卫生与计划生育支出
35.01 
 
 
    医疗保障
35.01 
 
 
        行政单位医疗
9.25 
 
 
        事业单位医疗
22.4 
 
 
        公务员医疗补助
3.36 
 
 
         …………
 
 
 
三、住房保障支出
31.7 
 
 
    住房改革支出
31.7 
 
 
        住房公积金
31.7 
 
 
        …………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
639.46 
本年支出合计
639.46 
用事业基金弥补收支差额
 
 
 
上年结转
 
结转下年
 
收入总计
639.46 
支出总计
639.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-2:
 
重庆綦江工业园区管理委员会2015年一般公共预算财政拨款
支出预算表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
科目编码
功能科目名称
2015年预算数
 
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
合计
639.46 
457.11 
182.35 
 
201
 
 
一般公共服务支出
 572.75
390.4 
182.35 
 
201
03
 
  政府办公厅(室)及相关机构事务
 572.75
390.4
182.35 
 
 
 
01
      行政运行
 135.57
135.57 
 
 
 
 
50
      事业运行
254.83 
254.83 
 
 
 
 
99
      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
182.35 
 
182.35 
 
 
 
 
…………
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
 
 
 
 
 
 
01
归口管理的行政单位离退休
 
 
 
 
 
 
02
事业单位离退休
 
 
 
 
 
 
 
…………
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
35.01 
35.01 
 
 
210
05
 
医疗保障
35.01 
35.01 
 
 
 
 
01
行政单位医疗
9.25 
9.25 
 
 
 
 
02
事业单位医疗
22.4 
22.4 
 
 
 
 
03
公务员医疗补助
3.36 
3.36 
 
 
221
 
 
住房保障支出
31.7 
31.7 
 
 
221
02
 
住房改革支出
31.7 
31.7 
 
 
 
 
01
住房公积金
31.7 
31.7 
 
 
 
 
 
…………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-3:
重庆綦江工业园区管理委员会2015年一般公共预算财政拨款
基本支出预算表
 
 
 
单位:万元
科目编码
经济科目名称
预算数
 
 
合计
457.11
301
 
工资福利支出
339.26
 
01
基本工资
77.21
 
02
津贴补贴
72.69
 
03
奖金
7.8
 
04
社会保障缴费
36.33
 
06
伙食补助费
 
 
07
绩效工资
114.23
 
99
其他工资福利支出
31
 
 
 ………
 
302
 
商品服务支出
86.08
 
01
办公费
4.34
 
02
印刷费
1
 
07
邮电费
0.86
 
11
差旅费
37.2
 
13
维修(护)费
0.2
 
14
租赁费
0.2
 
15
会议费
4.34
 
16
培训费
4.96
 
17
公务接待费
8
 
26
劳务费
1
 
28
工会经费
5.28
 
29
福利费
2.7
 
31
公务用车运行维护费
14
 
99
其他商品和服务支出
2
303
 
对个人和家庭的补助
31.77
 
09
奖励金
0.07
 
11
住房公积金
31.7
 
 
………
 
 
 
 
 
 
附件2-4:
重庆綦江工业园区管理委员会2015年政府性基金收支预算表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
科目编码
功能科目名称
政府性基金收入预算
政府性基金支出预算
 
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
 
 
 
 
 
 
07
 
政府住房基金支出
 
 
 
 
 
 
 
01
管理费用支出
 
 
 
 
 
 
 
02
廉租住房支出
 
 
 
 
 
 
 
04
公共租赁住房支出
 
 
 
 
 
 
 
05
公共租赁住房维护和管理支出
 
 
 
 
 
 
 
06
保障性住房租金补贴
 
 
 
 
 
 
 
99
其他政府住房基金支出
 
 
 
 
 
 
08
 
国有土地使用权出让收入安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
01
征地和拆迁补偿支出
 
 
 
 
 
 
 
02
土地开发支出
 
 
 
 
 
 
 
03
城市建设支出
 
 
 
 
 
 
 
04
农村基础设施建设支出
 
 
 
 
 
 
 
05
补助被征地农民支出
 
 
 
 
 
 
 
06
土地出让业务支出
 
 
 
 
 
 
 
07
廉租住房支出
 
 
 
 
 
 
 
09
支付破产或改制企业职工安置费
 
 
 
 
 
 
 
10
棚户区改造支出
 
 
 
 
 
 
 
11
公共租赁住房支出
 
 
 
 
 
 
 
13
保障性住房租金补贴
 
 
 
 
 
 
 
99
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
 
 
 
 
 
 
09
 
城市公用事业附加安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
 
10
 
国有土地收益基金支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
 
11
 
农业土地开发资金支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
 
12
 
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
 
13
 
城市基础设施配套费安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
 
 
 
 
 
 
66
 
大中型水库库区基金支出
 
 
 
 
 
 
 
01
基础设施建设和经济发展
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
214
 
 
交通运输支出
 
 
 
 
 
 
63
 
港口建设费安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
215
 
 
资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
 
05
 
工业和信息产业监管
 
 
 
 
 
 
 
70
无线电频率占用费安排的支出
 
 
 
 
 
 
60
 
散装水泥专项资金支出
 
 
 
 
 
 
 
02
专用设备购置和维修
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
229
 
 
其他支出
 
 
 
 
 
 
60
 
彩票公益金安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
02
用于社会福利的彩票公益金支出
 
 
 
 
 
 
 
03
用于体育事业的彩票公益金支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-5:
 
重庆市綦江区XXX2015年“三公”经费预算情况表
 
 
单位:万元
 
项目
预算数
 
合计
97
 
1、因公出国(境)费用
0
 
2、公务接待费
62
 
3、公务用车购置及运行维护费
35
 
其中:(1)公务用车运行维护费
35
 
      (2)公务用车购置
0
 
 

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