重庆市綦江区供销合作社联合社2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区供销合作社联合社

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置及单位性质

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕255号）文件精神，设立重庆市綦江区供销合作社联合社，为区政府管理的其他机构。内设机构4个，分别是综合科（挂监察室）、合作指导科（挂农业服务科牌子）、社有企业监管科、商贸流通科（挂安全科、烟花爆竹专营管理办公室和新网工程办公室牌子）。

（二）单位主要职责

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编[2012]255）文件精神，綦江区供销合作社联合社主要职能职责有：

1.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2.研究制定全区供销社的发展战略和发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展。

3.按照政府授权对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全区供销合作社系统做好化肥及农业救灾物资的储备和供应工作。

4.指导推进全区农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通服务网络建设；开展对农村合作经济组织相关人员的培训工作。

5.依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对基层社社有资产管理进行指导监督。

6.协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团（协会）的业务工作及成员社的业务活动。

7.负责全区烟花爆竹统一归口专营管理，承担烟花爆竹经营和烟花爆竹市场有序供销管理的日常工作。

8.调查研究供销合作经济发展中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求，维护供销合作社的合法权益。

9.指导供销合作社基层组织建设，加强和改善经营管理，密切同农民的联系；协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

10.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入646.48万元，一般公共预算财政拨款支出646.48万元，比2016年增加163.92万元。其中：基本支出387.98万元，比2016年增加65.45万元，主要原因是增加了退休人员和领导干部等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出258.50万元，比2016年增加98.43万元，主要原因是今年没有安排政府性基金预算等，当年项目主要用于全区木瓜管护等重点工作。

2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2016年或减少1000万元。

三、 “三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算16.19万元，比2016年或增加0.89万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年持平；公务接待费8.50万元，比2016年增加0.50万元；公务用车运行维护费7.69万元，比2016年减少1.39万元；公务用车购置费0万元，与2016年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费33.71万元，主要用于：国内差旅费、邮电费、公务接待费、公车运行费、办公费及印刷费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款100万元。

2017年2月10日

表1
财政拨款收支总表
											单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		646.48	一、本年支出		646.48		646.48
一般公共预算拨款		646.48	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款			教育支出
国有资本经营预算拨款			社会保障和就业支出		126.95		126.95
			医疗卫生与计划生育支出		20.54		20.54
二、上年结转			农林水支出		20.00		20.00
一般公共预算拨款			商业服务业等支出		463.40		463.40
政府性基金预算拨款			住房保障支出		15.59		15.59
国有资本经营预算拨款


			二、结转下年
收入总计		646.48	支出总计		646.48		646.48
表2
一般公共预算财政拨款支出预算表

										单位：万元
功能分类科目				2016年预算数		2017年预算数
科目编码	科目名称					小计		基本支出		项目支出
	合计			482.54		646.48		387.98		258.50
208	社会保障和就业支出			121.76		126.95		124.03		2.92
20805	行政事业单位离退休			118.84		124.03		124.03
2080501	归口管理的行政单位离退休			118.84		124.03		124.03
20808	抚恤			2.92		2.92				2.92
2080899	其他优抚支出			2.92		2.92				2.92
210	医疗卫生与计划生育支出			18.62		20.54		20.54
21005	行政事业单位医疗			18.62		20.54		20.54
2100501	行政单位医疗			11.30		13.02		13.02
2100503	公务员医疗补助			7.32		7.52		7.52
213	农林水支出			60.00		20.00				20.00
21301	农业			60.00		20.00				20.00
2130124	农业组织化与产业化经营			60.00		20.00				20.00
216	商业服务业等支出			268.71		463.40		227.82		235.58
21602	商业流通事务			268.71		463.40		227.82		235.58
2160201	行政运行			171.56		227.82		227.82
2160202	一般行政管理事务			97.15		235.58				235.58
221	住房保障支出			13.45		15.59		15.59
22102	住房改革支出			13.45		15.59		15.59
2210201	住房公积金			13.45		15.59		15.59
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	387.98	354.27	33.71
301	工资福利支出	212.45	212.45
30101	基本工资	60.88	60.88
30102	津贴补贴	54.54	54.54
30103	奖金	9.33	9.33
30104	其他社会保障缴费	21.84	21.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	65.86	65.86
302	商品和服务支出	48.21	14.50	33.71
30201	办公费	1.19		1.19
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	5.30		5.30
30211	国内差旅费	10.20		10.20
30215	会议费	1.19		1.19
30216	培训费	1.95		1.95
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	3.72		3.72
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	14.50	14.50
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	127.32	127.32
30302	退休费	110.30	110.30
30305	生活补助	1.43	1.43
30311	住房公积金	15.59	15.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4
一般公共预算“三公”经费支出表

									单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
17.08	0.00	9.08		9.08	8.00	16.19	0.00	7.69		7.69	8.50
注：因2016年公车改革，公务车运行维护费调增2.28万元。

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无
注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	646.48	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	126.95
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	20.54
事业单位经营收入		农林水支出	20.00
其他收入		商业服务业等支出	463.40
		住房保障支出	15.59

本年收入合计		本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	646.48	支出总计	646.48

表7
部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中:教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	646.48		646.48
208	社会保障和就业支出	126.95		126.95
20805	行政事业单位离退休	124.03		124.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.03		124.03
20808	抚恤	2.92		2.92
2080899	其他优抚支出	2.92		2.92
210	医疗卫生与计划生育支出	20.54		20.54
21005	行政事业单位医疗	20.54		20.54
2100501	行政单位医疗	13.02		13.02
2100503	公务员医疗补助	7.52		7.52
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业	20.00		20.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	463.40		463.40
21602	商业流通事务	463.40		463.40
2160201	行政运行	227.82		227.82
2160202	一般行政管理事务	235.58		235.58
221	住房保障支出	15.59		15.59
22102	住房改革支出	15.59		15.59
2210201	住房公积金	15.59		15.59

表8
部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	646.48	387.98	258.50
208	社会保障和就业支出	126.95	124.03	2.92
20805	行政事业单位离退休	124.03	124.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.03	124.03
20808	抚恤	2.92		2.92
2080899	其他优抚支出	2.92		2.92
210	医疗卫生与计划生育支出	20.54	20.54
21005	行政事业单位医疗	20.54	20.54
2100501	行政单位医疗	13.02	13.02
2100503	公务员医疗补助	7.52	7.52
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业	20.00		20.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	463.40	227.82	235.58
21602	商业流通事务	463.40	227.82	235.58
2160201	行政运行	227.82	227.82
2160202	一般行政管理事务	235.58		235.58
221	住房保障支出	15.59	15.59
22102	住房改革支出	15.59	15.59
2210201	住房公积金	15.59	15.59

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。