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重庆市綦江区公安局2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区公安局

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)机构设置与单位性质

根据《中共重庆市委、重庆市人民政府关于撤销双桥区大足县设立大足区和撤销万盛区綦江县设立綦江区有关工作的通知》(渝委发〔2011〕31号)、《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕33号)和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》(綦江委发〔2011〕1号)文件精神,设立重庆市綦江区公安局,为区政府工作部门。

    按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于印发重庆市綦江区公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(綦编〔2012〕328号)、《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整区公安局部分内设机构设置的通知》(綦编〔2013〕18号)、《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于同意东城派出所和西城派出所更名的复函》(綦编办〔2013〕9号)、《重庆市綦江区机构编制委员会关于增设区公安局通惠派出所的批复》(綦编【2014】38号、《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整区公安局部分内设机构设置的批复》(綦编办〔2015〕101号、重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整区公安局部分内设机构设置的批复》(綦编办〔2016〕51号),本单位属行政机构,设置内设机构21个,派出机构21个,分别是:

1.内设机构

(1)办公室,下设信访科;(2)指挥中心;(3)政治处,下设综合科、人事科、宣传教育科;(4)纪检监察室(挂审计室牌子);(5)警务督察支队;(6)警务保障处,下设综合科、财务科、装备科、科技信息科;(7)法制支队;(8)国内安全保卫支队(挂重庆市綦江区反恐工作协调小组办公室牌子);(9)情报信息支队;(10)刑事警察支队,下设综合大队(一大队)、重案侦查大队(二大队)、侵财案件侦查大队(三大队)、情报信息大队(四大队)、刑事科学技术大队(五大队)、西城责任区刑警大队(六大队)、东城责任区刑警大队(七大队)、三江责任区刑警大队(八大队)、打通责任区刑警大队(九大队)、便衣侦查大队(十大队);(11)经济犯罪侦查支队;(12)禁毒支队;(13)巡特警支队,下设综合大队、机动处突大队、特警大队;(14)治安管理支队,下设治安管理支队一大队(综合)、治安管理支队三大队(查缉)、治安管理支队四大队(社区警务管理)、治安管理支队五大队(治安专项管理)、治安管理支队六大队(户籍管理);(15)出入境管理支队;(16)校园安全保卫支队(副处级);(17)交通巡逻警察支队(挂警卫处牌子),下设综合大队、秩序大队、事故预防及处理大队、车辆管理所、交巡警支队一大队(西城勤务大队)、交巡警支队二大队(东城勤务大队)、交巡警支队三大队(三江公路巡逻民警大队)、交巡警支队四大队(打通公路巡逻民警大队)、交巡警支队五大队(赶水公路巡逻民警大队)、巡逻处警一大队、巡逻处警二大队和巡逻处警三大队;(18)公共信息网络安全监察支队;(19)环境安全保卫支队;(20)看守所;(21)拘留所(强制隔离戒毒所)。

2.派出机构

派出所按1镇(街)1所设置,即文龙派出所、古南派出所、通惠派出所、三江派出所、石角派出所、三角派出所、东溪派出所、赶水派出所、安稳派出所、打通派出所、石壕派出所、永新派出所、郭扶派出所、隆盛派出所、永城派出所、扶欢派出所、篆塘派出所、中峰派出所、横山派出所、丁山派出所、新盛派出所。

(二)主要职责

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于印发重庆市綦江区公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(綦编〔2012〕328号)、《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整区公安局部分内设机构设置的通知》(綦编〔2013〕18号)文件,重庆市綦江区公安局主要职能职责有:

1.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府、公安部、市公安局和区委、区政府有关公安工作的方针、政策、法规、规章,研究拟定本区公安工作计划并组织领导全局各所队室贯彻执行。

2.研究社会发展中公安工作出现的新情况、新问题,掌握信息,分析预测敌情和社会治安方面的重要情况,为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出工作建议。

3.规划和组织实施全区公安队伍正规化建设以及民警教育训练、人员培训和公安宣传工作。制定本区公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,开展公安督察工作,查处公安队伍违纪案件。按规定权限监督和管理干部。

4.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息,负责对危害国内安全的案件和刑事犯罪案件的侦察工作,组织指挥重大行动,参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

5.负责全区公安机关的行政诉讼,行政复议案件以及执法制度建设。

6.负责依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

7.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导机关、企事业单位保卫组织的建设和业务培训;推动全区群防群治工作的开展,指导治保会等群众组织的建设。参与处置影响社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

8.依法管理出境、入境和外国人在本区境内居留、旅行的有关管理工作。

9.组织、指挥全区消防监督、火灾预防和扑救工作,对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督指导。

10.负责管理全区道路交通安全,维护交通秩序,处理全区交通事故以及机动车、驾驶员管理工作。组织开展对车站、码头、广场、街道、校园周边及重点部位场所的巡逻防控。

11.负责公共信息网络和计算机的安全监察工作,组织实施公安信息技术、刑事技术建设。

12.负责反恐工作,具体统筹协调、沟通联络、督导检查和承办区内各项反恐工作。

13.组织实施对来我区的重要外宾以及其他警卫目标的安全警卫工作。

14.负责对区看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理,对全区被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督和考察。

15.规划组织全区公安装备现代化建设和做好后勤保障工作。

16.掌握全区环境犯罪动态,分析、研究犯罪信息和规律,拟定预防、打击对策;拟定全区环境安全保卫工作规范并负责监督检查落实;组织、指导、协调全区公安机关侦办刑法所规定的破坏环境资源保护犯罪的刑事案件,查处和侦办社会反映强烈的环境犯罪案件;建立与环保部门刑事执法与行政执法的相互衔接与协调联动机制,参与环境保护集中专项整治行动;侦办区委、区政府和市公安局交办的影响环境安全的其他案(事)件

17.组织指挥武警中队执行公安保卫工作任务。

18.指导林业公安的业务工作。

19.承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入19628.39万元,一般公共预算财政拨款支出19628.39万元,比2016年增加1509.49万元。其中基本支出11441.84万元,比2016年增加3191.98万元,主要原因是增加调整工资和津补贴等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8186.55万元,比2016年减少1682.49万元,主要原因是减少了数字化档案工作经费等,主要用于一般行政事务、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、道路交通管理、居民身份证管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养等重点工作。

2017年政府性基金预算收入1000万元政府性基金预算支出1000万元比2016年增加160万元,全部用于平联工程建设。

三、 “三公”经费情况说明

    2017年“三公”经费预算1248.25万元,比2016年减少99.72万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2016年持平;公务接待费240万元,比2016年减少8.72万元;公务用车运行维护费1008.25 万元,比2016年减少91万元;公务用车购置费0万元,与2016年持平;主要原因是公车改革后,公务车辆减少,相应运行经费减少严格执行了中央八项规定,严格执行了市委市政府和区委区政府的规定。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费2147.37万元,主要用于:办公费、邮电费、水费、电费、国内差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额140万元,其中:政府采购货物预算140万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算 万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款7220.55万元。

表1

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

 20628.39

一、本年支出

22748.15 

 21748.15

 1000.00

 

一般公共预算拨款

19628.39 

公安安全支出

19743.85 

19743.85 

 

 

政府性基金预算拨款

 1000.00

教育支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

社会保障和就业支出

706.84 

706.84 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

644.12 

644.12 

 

 

二、上年结转

 2119.76

住房保障支出

653.34 

653.34 

 

 

一般公共预算拨款

 2119.76

城乡社区事务

1000.00 

 

 1000.00

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

 22748.15

支出总计

22748.15 

 21748.15

 1000.00

 

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

 18118.9

19628.39 

11441.84 

8186.55 

204

公共安全支出

 16364.07

17624.09 

9437.54 

8186.55

  20401

  武装警察

55.02

40.00 

 

40.00 

    2040199

    其他武装警察支出

55.02

40.00

40.00

  20402

  公安

 16309.05

17584.09

9437.54

8146.55

    2040201

    行政运行

6495.03 

9437.54 

9437.54 

 

    2040202

    一般行政管理事务

5737.78

4459.10

4459.10

    2040204

    治安管理

 1432.49

1177.70 

 

1177.70 

    2040205

    国内安全保卫

 100

100.00 

 

100.00 

    2040206

    刑事侦查

 112

302.00 

 

302.00 

    2040207

    经济犯罪侦查

   20

20.00 

 

20.00 

    2040208

    出入境管理

 10

10.00 

 

10.00 

    2040210

    防范和处理邪教犯罪

 10

10.00 

 

10.00 

    2040211

    禁毒管理

 40

40.00 

 

40.00 

     2040212

    道路交通管理

 392.75

1192.75

1192.75

     2040215

    居民身份证管理

 10

10.00

10.00

     2040216

    网络运行及维护

  172

342.00

342.00

     2040217

    拘押收教场所管理

 453

453.00

453.00

     2040218

    警犬驯养及繁育

 993

30.00

30.00

     2040219

    信息化建设

 374

208

社会保障和就业支出

 712.09

706.84 

706.84 

 

  20805

  行政事业单位离退休

 712.09

706.84 

706.84 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

 712.09

706.84 

706.84 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 531.61

644.12 

644.12 

 

  21011

  行政事业单位医疗

 531.61

644.12 

644.12 

 

    2101101

    行政单位医疗

 408.65

521.21 

521.21 

 

    2101103

    公务员医疗补助

  122.96

122.91 

122.91 

221

住房保障支出

 511.13

653.34 

653.34 

 

  22102

  住房改革支出

 511.13

653.34 

653.34 

 

    2210201

    住房公积金

 511.13

653.34 

653.34 

 

备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。


表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

  

 合计  

11441.85 

9294.48 

2147.37 

301

工资福利支出

7984.81 

7984.81 

 

  30101

  基本工资

1691.06 

1691.06 

 

  30102

  津贴补贴

3230.00 

3230.00 

 

  30103

  奖金

277.86 

277.86 

 

  30104

  其他社会保障缴费

698.57 

698.57 

 

  30199

  其他工资福利支出

2087.32 

2087.32 

 

302

商品和服务支出

2147.37 

 

2147.37 

  30201

  办公费

74.64 

 

74.64 

  30202

  印刷费

 

 

 

  30203

  咨询费

 

 

 

  30205

  水费

50.00 

 

50.00 

  30206

  电费

100.00 

 

100.00 

  30207

  邮电费

194.16 

 

194.16 

  30209

  物业管理费

 

 

 

  30211

  国内差旅费

373.2 

 

373.2 

  30213

  维修(护)费

 

 

 

  30214

  租赁费

 

 

 

  30215

  会议费

43.54 

 

43.54 

  30216

  培训费

100.70

 

100.70

  30217

  公务接待费

30.00 

 

30.00 

  30226

  劳务费

 

 

 

  30227

  委托业务费

 

 

 

  30228

  工会经费

108.89 

 

108.89 

  30229

  福利费

68.47 

 

68.47 

  30231

  公务用车运行维护费

535.5 

 

535.5 

  30239

  其他交通费用

465.12 

 

465.12 

  30299

  其他商品和服务支出

3.15 

 

3.15 

303

对个人和家庭的补助

1309.67 

1309.67 

 

  30301

  离休费

 

 

 

  30302

  退休费

635.90 

635.90 

 

  30305

  生活补助

20.43 

20.43 

 

  30307

  医疗费

 

 

 

  30311

  住房公积金

653.34 

653.34 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

表4




一般公共预算“三公”经费支出表




单位:万元



2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1347.97

 

 1099.25

 

 1099.25

 248.72

1248.25 

 

1008.25 

 

1008.25 

240.00 

表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 212

 城乡社区支出

 1000

 

 1000

   21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1000

1000

    2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1000

1000

表6

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

 19628.39

公安安全支出

19743.85 

政府性基金预算拨款收入

 1000.00

教育支出

 

国有资本经营预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

706.84 

事业收入

 

医疗卫生与计划生育支出

644.12 

事业单位经营收入

 

住房保障支出

653.34 

其他收入

 

城乡社区事务

1000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 22748.15

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 2119.76

 

 

收入总计

 22748.15

支出总计

 22748.15

表7

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

合计

22748.15 

2119.76 

19628.39 

1000.00 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

19743.85 

 

17664.09 

 

 

 

 

 

 

 

  20401

  武装警察

40.00 

 

40.00 

 

 

 

 

 

 

 

    2040199

    其他武装警察支出

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

  20402

  公安

19703.85

2119.76 

17624.09

 

 

 

 

 

 

 

    2040201

    行政运行

9437.54 

 

9437.54 

 

 

 

 

 

 

 

    2040202

    一般行政管理事务

5919.10

1460.00 

4459.10

 

 

 

 

 

 

 

    2040204

    治安管理

1177.70 

 

1177.70 

 

 

 

 

 

 

 

    2040205

    国内安全保卫

100.00 

 

100.00 

 

 

 

 

 

 

 

    2040206

    刑事侦查

302.00 

 

302.00 

 

 

 

 

 

 

 

    2040207

    经济犯罪侦查

20.00 

 

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

    2040208

    出入境管理

10.00 

 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

    2040210

    防范和处理邪教犯罪

10.00 

 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

    2040211

    禁毒管理

40.00 

 

40.00 

 

 

 

 

 

 

 

     2040212

    道路交通管理

1192.75

 

1192.75

 

 

 

 

 

 

 

     2040215

    居民身份证管理

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

     2040216

    网络运行及维护

342.00

 

342.00

 

 

 

 

 

 

 

     2040217

    拘押收教场所管理

453.00

 

453.00

 

 

 

 

 

 

 

     2040218

    警犬驯养及繁育

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

     2040219

    信息化建设

455.76

455.76 

 

 

 

 

 

 

 

20499

其他公安支出

204.00

204.00

2049901

其他公安支出

204.00

204.00

208

社会保障和就业支出

706.84 

 

706.84 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

706.84 

 

706.84 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

706.84 

 

706.84 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

644.12 

 

644.12 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

521.21 

 

521.21 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

122.91 

 

122.91 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

653.34 

653.34 

  22102

  住房改革支出

653.34 

653.34 

    2210201

    住房公积金

653.34 

653.34 

212

城乡社区支出

1000.00

1000.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1000.00

1000.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1000.00

1000.00

表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

22748.15 

11441.85 

11306.31 

 

 

 

204

公共安全支出

19743.85 

9437.54 

10306.31

 

 

 

  20401

  武装警察

40.00 

 

40.00 

 

 

 

    2040199

    其他武装警察支出

40.00

 

40.00

 

 

 

  20402

  公安

19703.85

9437.54 

10266.31 

 

 

 

    2040201

    行政运行

9437.54 

9437.54 

 

 

 

    2040202

    一般行政管理事务

5919.10

 

5919.10

 

 

 

    2040204

    治安管理

1177.70 

 

1177.70 

 

 

 

    2040205

    国内安全保卫

100.00 

 

100.00 

 

 

 

    2040206

    刑事侦查

302.00 

 

302.00 

 

 

 

    2040207

    经济犯罪侦查

20.00 

 

20.00 

 

 

 

    2040208

    出入境管理

10.00 

 

10.00 

 

 

 

    2040210

    防范和处理邪教犯罪

10.00 

 

10.00 

 

 

 

    2040211

    禁毒管理

40.00 

 

40.00 

 

 

 

     2040212

    道路交通管理

1192.75

 

1192.75

 

 

 

     2040215

    居民身份证管理

10.00

 

10.00

 

 

 

     2040216

    网络运行及维护

342.00

 

342.00

 

 

 

     2040217

    拘押收教场所管理

453.00

 

453.00

 

 

 

     2040218

    警犬驯养及繁育

30.00

 

30.00

 

 

 

     2040219

    信息化建设

455.76

 

455.76

 

 

 

20499

其他公安支出

204.00

 

204.00

 

 

 

2049901

其他公安支出

204.00

 

204.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

706.84 

706.84 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

706.84 

706.84 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

706.84 

706.84 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

642.12 

642.12 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

521.21 

521.21 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

122.91 

122.91 

221

住房保障支出

653.34 

653.34 

  22102

  住房改革支出

653.34 

653.34 

    2210201

    住房公积金

653.34 

653.34 

212

城乡社区支出

1000.00

1000.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1000.00

1000.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1000.00

1000.00

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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