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区财政局
| [ 索引号 ] | 11500222009312115F/2023-00098 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-08 | [ 发布日期 ] | 2023-03-08 |
重庆市綦江区财政预算绩效管理中心2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
主要负责建立全方位预算绩效评价体系，为全面实施预算绩效管理提供技术支撑，提高财政资金使用效益。
（二）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数142.87万元，其中：一般公共预算拨款142.87万元。收入较2022年减少0.2万元，主要是一般公共预算拨款减少0.2万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数142.87万元，其中：一般公共服务支出预算120.95万元，社会保障和就业支出预算11.94万元，卫生健康支出预算3.83万元，住房保障支出预算6.15万元。支出预算较2022年减少0.21万元，主要是基本支出预算增加6.04万元，项目支出预算减少6.25万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入142.87万元，一般公共预算财政拨款支出142.87万元，比2022年减少0.21万元。其中：基本支出94.12万元，比2022年增加6.04万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出48.75万元，比2022年减少6.25万元，主要用于预算绩效管理评价等重点工作。
重庆市綦江区财政预算绩效管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
本单位2023年度未发生“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费19.98万元，比上年增加2.73万元，主要原因为办公费增加。主要用于办公费、邮电费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48.75万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：田金蕾 联系方式：023-48660212
