一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责建立全方位预算绩效评价体系，为全面实施预算绩效管理提供技术支撑，提高财政资金使用效益。

（二）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数87.01万元，其中：一般公共预算拨款87.01万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数87.01万元，其中：一般公共服务支出预算83.26万元，社会保障和就业支出预算1.81万元，卫生健康支出预算1.04万元，住房保障支出预算0.91万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入87.01元，一般公共预算财政拨款支出87.01万元。其中：基本支出30.04万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出57万元，主要用于预算绩效管理评价等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费59.48万元。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款57万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系方式：023-48650613