按照《预算法》要求等法定程序要求，现把綦江区2019年调整预算方案予以公开：
一、拟调整的主要内容
（一）全区财政预算调整情况
1. 一般公共预算
——收入调整情况。一般公共预算收入年初预算207,027万元，同口径增长6%，拟调整为201,614万元，调减5,413万元，同口径增长3.2%。其中，税收收入年初预算149,370万元，增长6%，拟调整为143,734万元，调减5,636万元，增长2%，调整的主要原因是减税政策的减收影响；非税收入年初预算57,657万元，同口径增长6%，拟调整为57,880万元，调增223万元，同口径增长6.4%。调整后，税收收入在一般公共预算收入中的占比为71.3%。上级补助收入由年初预算的342,828万元，拟调整为357,873万元，调增15,045万元，调整的主要原因是争取“三保”转移支付增量；债务转贷收入拟由年初预算的16,200万元调整为34,200万元，调增18,000万元，调整的主要原因是获批新增债券；上年结转结余拟由年初33,736万元调整为33,694万元，减少42万元；调入资金拟由年初的185,924万元调整为196,196万元，增加10,272万元，调整的主要原因是加强一般公共预算保障能力；调入预算稳定调节基金拟与年初的3,542万元保持不变。据此，全区一般公共预算收入总计拟由年初预算的789,257万元调整为827,119万元，调增37,862万元。
——支出调整情况。全区一般公共预算支出年初预算716,481万元，拟调整为752,146万元，调增35,665万元，调整的主要原因是债券支出和专款支出增加；上解上级支出由年初预算的45,337万元，拟调整为47,465万元，调增2,128万元，调整的主要原因是机关事业单位养老保险上解增加；债务还本支出16,200万元保持不变；结转下年拟由年初预算11,238万元，调整为11,085万元，调减153万元；补充预算稳定调节基金拟由年初的0元，调整为223万元。据此，全区一般公共预算支出总计拟由年初预算的789,256万元调整为827,119万元，调增37,862万元。
2. 政府性基金预算
——收入调整情况。全区政府性基金预算收入，拟由年初预算214,200万元调整为181,995万元，调减32,205万元，调整的主要原因是土地出让预期下调；上级补助收入拟由年初5,000万元调整为84,691万元，调增79,691万元，调整的主要原因是交通专项补助增加；上年结转拟由年初3,477万元调整为1,851万元，调减1,626万元，调整的主要原因是决算批复上解增加。据此，全区政府性基金预算收入总计拟由年初预算的222,677万元调整为268,537万元，调增45,860万元。
——支出调整情况。全区政府基金预算支出年初预算69,551万元，拟调整为104,010万元，调增34,459万元，调整的主要原因是交通专款安排支出增加；上解上级支出由年初预算的5,655万元，拟调整为2,527万元，减少3,128万元，调整的主要原因是划拨用地成本增加，相应减少上解；调出资金拟由年初预算的147,471万元，调整为162,000万元，增加14,529万元，调整的主要原因是巩固一般公共服务保障能力。据此，全区政府性基金预算支出总计拟由年初预算的222,677万元调整为268,537万元，调增45,860万元。
3. 国有资本经营预算
国有资本经营预算收支均为区本级。
——收入调整情况。全区国有资本经营预算收入，拟由年初预算38,453万元调整为33,154万元，调减5,299万元，调整的主要原因根据国有企业决算利润回调；上级补助收入拟由年初0万元调整为925万元；上年结转由年初的30,804万元，拟调整为31,844万元，调增1,040万元。据此，全区国有资本经营预算收入总计拟由年初预算的69,257万元调整为65,923万元，调减3,334万元。
——支出调整情况。全区国有资本经营预算支出，拟由年初预算0万元调整为31,727；调出资金拟由年初的38,453万元，调整为34,196万元，调减4,257万元；结转下年拟由年初30,804万元调整为0元。据此，全区政府性基金预算支出总计拟由年初预算的69,257万元调整为65,923万元，调减3,334万元。
（二）区本级一般公共预算调整情况
1. 收入调整情况
——一般公共预算收入。区本级一般公共预算收入年初预算205,311万元，增长5.9%，拟调整为199,899万元，增长3.2%，比年初预算下降5,412万元。其中，税收收入年初预算149,369万元，增长6%，拟调整为143,734万元，增长2%，比年初预算减少5,635万元，主要是增值税减少4,592万元，营业税增加23万元，企业所得税增加440万元，个人所得税减少1,270万元，资源税增加200万元，城建税减少1,320万元，房产税减少1,150万元，印花税减少600万元，城镇土地使用税减少11,377万元，土地增值税增加2,785万元，耕地占用税增加5,600万元，契税增加5,250万元，环保税增加375万元。非税收入年初预算55,942万元，增长5.5%，拟调整为56,165万元，增长6.4%，比年初预算增加223万元，主要是专项收入残保金增加600万元，国有资源有偿使用收入减少3,277万元，捐赠收入增加800万元，其他收入增加2,100万元。主要调增原因是耕占税、土地增值税清缴，渝新能源重组契税增长，人防费追欠、学校捐赠收入增加，部门缴回财政拨款增加。主要调减因素是，减税政策对小型微利企业减负力度较大，增值税、城建税、城镇土地使用税、房产税减收较多，个人起征线调整及税前抵扣导致减收。
——上级补助收入。拟由年初预算的342,828万元调整为357,873万元，调增15,045万元，主要是一般性转移支付收入增加47,424万元，专项转移支付收入减少32,379万元，变动的主要原因是，专项转移支付与一般性转移支付的结构性调整，以及争取“三保”转移支付增量。
——债务转贷收入。拟由年初预算的16,200万元调整为34,200万元，调增18,000万元，主要是新增债券18,000万元。
——上年结转结余。年初区本级结余19,032万元，根据市财政的决算批复调整为19,318万元，增加286万元。
——调入资金。年初调入资金185,924万元，拟调整为196,196万元，调增10,272万元，主要是政府性基金预算调入增加14,529万元，国有资本经营预算调入减少4,257万元。
——收入总计。按照前述调整情况，区本级一般公共预算收入总计拟由年初预算的772,837万元调整为811,028万元，调增38,190万元。
2. 支出调整情况
——一般公共预算支出。一般公共预算支出年初预算621,562万元，拟调整为635,526万元，调增13,965万元。变动主要因素：一是基本运转增加2,523万元；二是部门项目支出增加10,060万元，主要是新增债券支出增加，与节约预备费、压减一般性开支因素品迭，以及一些支出结构性增减变动；三是地方政府债券付息及发行费增加1,381万元。
——上解上级支出。拟调整为45,337万元，较年初预算47,465万元增加2,128万元，主要是机关事业单位养老保险补差，和税务保障体制改革上解增加。
——补助街镇支出。拟由年初预算的89,738万元调整为111,614万元，增加21,876万元，主要是加强对街镇财力性补助，以及机构改革下划支出补助增加。
——债务还本支出。与年初预算16,200万元保持一致。
——补充预算稳定调节基金。拟由年初预算的0万元调增为233万元。
——支出总计。按照前述调整情况，区本级一般公共预算支出总计拟由年初预算的772,837万元调整为811,028万元，调增38,192万元。
（三）区本级政府性基金预算调整情况
1. 收入调整情况
——政府性基金预算收入。区本级政府性基金预算收入年初预算213,900万元，拟调整为179,895万元，调减34,005万元，其中，国有土地收益基金减少30,00万元，农业土地开发资金减少150万元，国有土地使用权出让收入减少37,762万元，城市基础设施配套收入增加6,907万元。
——上级补助收入。拟由年初预算的5,000万元调整为84,691万元，增加79,691万元，主要是公路干线建设及“四好”公路建设等专款增加。
——上年结转结余。由年初的3,477万元按照上级财政决算批复，拟调整为1,851万元，减少1,626万元。
——收入总计。按照前述调整情况，区本级政府性基金预算收入总计拟由年初预算的222,377万元调整为266,437万元，调增44,060万元。
2. 支出调整情况
——政府性基金预算支出。区本级政府性基金预算支出年初预算69,251万元，拟调整为100,981万元，调增31,730万元。主要是交通建设专款支出增加。
——上解上级支出。拟调整为2,527万元，较年初预算5,655万减少3,128万元，主要是土地出让收入减少后，高铁征占补差上解减少。
——补助镇街支出。增加补助镇街支出929万元。
——调出资金。拟调整为162,000万元，比年初增加14,529万元，主要是由于转移支付到位较好，综合财力已得到稳固，加大调入一般公共预算，支撑公共保障能力。
——支出总计。按照前述调整情况，区本级政府性基金预算支出总计拟由年初预算222,377万元调整为266,437万元，调增44,060万元。
附件：重庆市綦江区2019年财政预算调整方案表
