重庆市綦江区东部新城管委会2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区东部新城管委会

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

按照綦编[2008]63号文件设立本部门，为区政府派出机构单位。按照綦江委发[2011]1号文件，本单位属事业机构，内设机构8个，分别是办公室、财务部、规划部、建管部、征地拆迁部、市政园林管理部、群工部、安监部。

（二）单位主要职责

按照綦江委发[2011]1号文件，綦江区东部新城管理委员会主要职能职责有：

1.宣传贯彻党和国家有关对外开放与新城建设的方针政策及法律法规。

2.负责编制新城建设的控制性详细规划和修建性详细规划，按程序报批。

3.负责新城内土地整治方案的拟定并组织实施，协助新城内土地出让工作，负责新城内国有资产管理。

4．负责协助新城内拆迁、安置、补偿方案的拟定并组织实施。

5．受有关行政部门委托，负责新城内土地出让综合价金、综合配套费、人防费、绿化费等各种费用的征收。

6．负责新城开发建设的资金筹集和有效管理使用。

7．负责牵头搞好新城内的基础设施建设。

8．承办区委、区政府交办的其他工作。

一、部门预算情况说明

一般公共预算财政拨款收入68.37万元，一般公共预算财政拨款支出68.37万元，比2016年减少276.76万元。其中：基本支出43.37万元，比2016年减少265.31万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

1.事业运行支出36.52万元，主要用于事来人员工资、事业津补贴、绩效、工会经费、一般公用经费等。

2.其他社会保障和就业支出0.14万元。主要用于机关事业人员工伤保险。

3.事业单位医疗3.41万元，主要用于事业在职医疗保险及医疗补助。

4.住房公积金3.30万元，主要用于缴纳单位应承担的机关带来人员住房公积金。

项目支出25万元，比2016年减少51.38万元，主要原因厉行节约，缩减开支，项目类别减少。项目支出主要用于新城建设，规划，拆迁等重点工作项目实施支出。

二、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算7.50万元，比2016年减少5.64万元。其中：因公出国（境）费用全年无预算。公务接待费7.50万元，比2016年减少5.64万。主要用于按规定开支的各类公务接待：新城内土地征收、发展战略规划、招商引资、为投资企业服务及相关业务单位公务处理等出具公函的公务交流等。

3.变化情况说明：因公车改革，本单位无公务车辆，故无公务车辆运行费。公务接待费比去年相比减少5.64万元，减少原因主要是大力提倡节约，压缩接待规格。

	表1
	重庆市綦江区东部新城管理委员会2017年财政拨款收支总表

											单位：万元
	收入			支出
	项目		预算数	项目			合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	一、本年收入		68.37	一、本年支出			68.37		68.37
	一般公共预算拨款		68.37	一般公共服务支出			61.52		61.52
	政府性基金预算拨款			教育支出
	国有资本经营预算拨款			社会保障和就业支出			0.14		0.14
				医疗卫生与计划生育支出			3.41		3.41
	二、上年结转			住房保障支出			3.30		3.30
	一般公共预算拨款
	政府性基金预算拨款
	国有资本经营预算拨款


				二、结转下年
	收入总计		68.37	支出总计			68.37		68.37
表2
重庆市綦江区东部新城管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
									单位：万元
功能分类科目					2016年预算数	2017年预算数
科目编码		科目名称				小计		基本支出		项目支出
		合计			345.13	68.37		43.37		25
201		一般公共服务支出		308.68				36.52		25
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		307.93				36.52		25
2010301		行政运行		99.72
2010302		一般行政管理事务		2.33
2010350		事业运行		131.63				36.52
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		74.25						25
20104		发展与改革事务		0.75
2010401		行政运行		0.75
208		社会保障和就业支出						0.14
20899		其他社会保障和就业支出						0.14
2089901		其他社会保障和就业支出						0.14
210		医疗卫生与生育支出		18.52				3.41
21011		医疗保障		18.52				3.41
2101101		行政单位医疗		5.12
2101102		事业单位医疗		12.12				3.41
2101103		公务员医疗补助		1.28
221		住房保障支出		17.93				3.30
22102		住房改革支出		17.93				3.30
2210201		住房公积金		17.93				3.30
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
重庆市綦江区东部新城管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	43.37	43.37	1.38
301	工资福利支出	40.89	40.89
30101	基本工资	11.81	11.81
30102	津贴补贴	1.04	1.04
30104	其他社会保障缴费	3.69	3.69
30107	绩效工资	14.65	14.65
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50
302	商品和服务支出	1.38		1.38
30216	培训费	0.41		0.41
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	0.41		0.41
303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31
30309	奖励金	0.01	0.01
30311	住房公积金	3.30	3.30

表4

重庆市綦江区东部新城管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

13.14

7.50

表5
重庆綦江区东部新城管理委员会政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

表6
重庆市綦江区东部新城管理委员会部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	68.37	一般公共服务支出	61.52
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	0.14
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	3.41
事业单位经营收入		住房保障支出	3.30
其他收入


本年收入合计	68.37	本年支出合计	68.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	68.37	支出总计	63.87

表7
重庆市綦江区东部新城管理委员会部门收入总表

										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	68.37		68.37
201	一般公共服务支出	61.52		61.52
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	61.52		61.52
2010350	事业运行	36.52		36.52
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	0.14		0.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.14		0.14
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14		0.14
210	医疗卫生与计划生育支出	3.41		3.41
2101102	事业单位医疗	3.41		3.41
221	住房保障支出	3.30		3.30
22102	住房改革支出	3.30		3.30
2210201	住房公积金	3.30		3.30

表8
重庆市綦江区东部新城管理委员会部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	68.37	43.37	25.00
201	一般公共服务支出	36.52	36.52
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36.52	36.52
2010350	事业运行	36.52	36.52
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	0.14	0.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
210	医疗卫生与计划生育支出	3.41	3.41
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41
221	住房保障支出	3.30	3.30
22102	住房改革支出	3.30	3.30
2210201	住房公积金	3.30	3.30

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。