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区政府办公室
| [ 索引号 ] | 11500222009312115F/2020-01813 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-20 | [ 发布日期 ] | 2020-11-20 |
重庆市綦江区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区人民政府办公室机构编制方案的通知》（綦编〔2012〕225号）文件和《关于调整〈重庆市綦江区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（綦江委办发〔2019〕12号）文件精神，区政府办公室主要职能职责有：
1．贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在区政府领导下，草拟区政府年度或阶段工作安排意见，提交区政府常务会或区长办公会审定，并协助组织实施。
2．协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义制发的文件。
3．负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
4．研究各镇人民政府和各街道办事处、区政府各部门向区政府请示报告的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；协助区政府领导处理各镇政府和各街道办事处、区政府各部门向区政府反映的重要问题。
5．负责组织实施对区政府重大政策、重要文件、重大工作部署的调查研究，为领导提供决策参考。
6．负责向区政府提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。
7．督促检查区政府各部门、各街道办事处、镇人民政府对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导报告。
8．负责组织办理区政府政务值班、公开信箱工作，及时向区政府相关领导报告重要情况。
9．组织办理区政府工作范围内的人大议案及人大代表建议、政协提案。
10．组织、指导、督促全区政府信息公开等政务公开工作，推进政务服务。
11．负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理。
12．负责组织、协调区政府组织的全区性重大活动。
13．负责区政府效能督察和目标考核工作。
14．负责全区机关事业单位办公用房管理、公务用车管理和公共机构节约能源资源监督管理工作。
15．负责区政府电子政务工作。
16．承办区政府和上级相关部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
1．根据《关于调整〈重庆市綦江区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（綦江委办发〔2019〕12号）文件精神。重庆市綦江区人民政府办公室加挂区政府外事办公室牌子。不再保留区政府法制办公室、区政府应急办公室牌子。划出原区政府法制办的职责至区司法局。划出原区政府应急办的职责至区应急管理局。
根据职责及内设机构调整，重庆市綦江区人民政府办公室（重庆市綦江区政府外事办公室）设区政府效能办（区政府马上办）、区政府值班室、秘书一科、秘书二科、综合科（议案提案科、外事科）、调研科、信息科、党群科、机要科、行政科、机关事务管理科等11个内设机构。
2．根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发〈重庆市綦江区电子政务中心机构编制方案〉的通知》（綦委编〔2019〕107号）文件精神，组建重庆市綦江区电子政务中心，为区政府办公室管理的正处级事业单位，不再保留重庆市綦江区人民政府电子政务管理办公室。
区电子政务中心内设：规划发展科、网站管理科、应用服务科、安全运维科、政务公开科、指导促进科6个科室。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的除重庆市綦江区人民政府办公室（本级）外还包括下属事业单位重庆市綦江区人民政府电子政务管理办公室（重庆市綦江区人民政府电子政务管理办公室于2019年12月撤销，组建重庆市綦江区电子政务中心）。
（四）机构改革情况。因机构改革，原区督查室撤销，按区政府及区财政安排，原区督查室2019年1-4月的财务收支并入区政府办公室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2019年度收入总计2503.40万元，支出总计2503.40万元。收支较上年决算数增加459.20万元、增长22.00%，主要原因是科学技术和农林水增加项目收支，本部门在2019年新增项目綦江区政务信息共享资源交换平台400.00万元，农林水项目河长统筹项目20.00万元。收入总计2503.40万元包括财政拨款收入合计2328.04万元、用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余175.36万元；支出总计2503.40万元包括本年支出合计2184.95万元、结余分配0万元、年末结转和结余318.45万元。
2.收入情况。本部门2019年度收入合计2328.04万元，较上年决算增加432.63万元，增长22.00%，主要原因是新增项目应用技术研究与开发綦江区政务信息共享资源交换平台财政拨款收入400.00万元，农林水项目河长统筹项目财政拨款收入20.00万元。其中：财政拨款收入2328.04万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2019年度支出合计2184.95万元，较上年决算数增加300.01万元，增长15.00%，主要原因是应用技术研究与开发和农林水增加支出，在2019年财政拨款支付綦江区政务信息共享资源交换平台支出250.00万元（欠拨150万元），农林水项目支出20.00万元用于四个街镇河长制经费补助。其中：基本支出1257.41万元，占58.00%；项目支出927.54万元，占42.00%。
4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余318.45万元，较上年决算数增加159.20万元，增长99.00%，主要原因是应用技术研究与开发项目綦江区政务信息共享资源交换平台项目财政欠拨150.00万元，零星人员经费欠拨9.2万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入2328.04万元，较上年决算数增加432.63万元，增长22.00%。主要原因是新增应用技术研究与开发项目经费400.00万元，增幅较大。较年初预算数减少14.84万元，下降0.63%。主要原因是单位厉行节约，压缩公用经费及项目经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余175.36万元。
2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出2184.95万元，较上年决算数增加300.01万元，增长15.00%。主要原因是科学技术和农林水增加支出，单位在2019年用于支付綦江区政务信息共享资源交换平台支出250.00万元，农林水项目支出20.00万元用于四个街镇河长制经费补助。较年初预算数减少157.93万元，下降6.74%。主要原因是我单位厉行节约，压缩公用经费及项目经费支出。
3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余318.45万元，较上年决算数增加159.20万元，增长99.96%，主要原因是应用技术研究与开发项目綦江区政务信息共享资源交换平台项目财政欠拨150.00万元，零星人员经费欠拨9.2万元。
4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1636.55万元，占74.90%，较年初预算数减少581.41万元，下降26%，主要原因是我单位厉行节约，压缩公用经费及项目经费支出，下属事业单位支出减少，綦江区政务信息共享资源交换平台项目2019年财政拨款支付250.00万元预算时安排在一般公共服务支出中决算时财政调整到科学技术支出项。
（2）科学技术支出250.00万元，占11.44%，较年初预算数增加250.00万元，增长100.00%，主要原因是綦江区政务信息共享资源交换平台项目2019年财政拨款支付250.00万元决算时财政调整到科学技术支出项。
（3）社会保障与就业支出180.09万元，占8.24%，较年初预算数增加6.10万元，增长3.50%，主要原因是养老保险金清算增加养老保险支出等。
（4）卫生健康支出46.59万元，占2.15%，较年初预算数减少7.54万元，下降13.93%，主要原因是人员调出医保支出减少。
（5）农林水支出20.00万元，占0.91%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是全区统筹安排4个镇河长统筹项目补助经费。
（6）住房保障支出51.72万元，占2.37%，较年初预算数减少4.33万元，下降7.73%，主要原因是人员调出减少住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1257.41万元。其中：人员经费1039.75万元，较上年决算数增加1.80万元，增长0.17%，主要原因是主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、死亡人员抚恤金、退休人员健康休养费、遗属生活补助等。公用经费217.66万元，较上年决算数增加20.94万元，增长10.64%，主要原因是主要原因是增人增资、财政预算标准和口径调整增加了差旅费的预算标准，也相应增加了公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和退休干部活动公用支出等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度本部门“三公”经费支出共计50.88万元，较年初预算数减少3.12万元，下降5.77%，较上年支出数减少13.81万元，下降21.35%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用14.96万元，主要是当年经市政府外事办批准因公出国4人次，到新加坡和澳大利亚，参加招商促进会和农业商贸考察调研。费用支出较年初预算增加14.96万元，增长100.00%。较上年支出数增加3.10万元，增长26.14%，主要原因是按市政府外事办批准标准交费。
公务车购置费0万元，主要今年按公务车运行规定未购置新车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少17.98万元，下降100%，主要原因是今年按公务车运行规定未购置新车。
公务车运行维护费24.21万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、政府招商引资、扶贫工作等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.79万元，下降37.92%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.11万元，下降4.38%。
公务接待费11.70万元，主要用于接待国内其他区县人民政府因公来访，接受相关部门检查指导工作，招商引资接待相关企业发生的支出。费用支出较年初预算数减少3.3万元，下降22.00%，较上年支出数增加2.17万元，增长22.77%，主要原因是政府招商引资力度大来访单位企业增加，公务接待支出增加，我单位一直严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，4人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待135批次1115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费104.93元，车均购置费0万元，车均维护费3.46万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出217.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和退休干部活动公用支出等。机关运行经费较上年决算数增加22.64万元，增长11.61%，主要原因是增人增资、财政预算标准和口径调整增加了差旅费的预算标准，也相应增加了公用经费的支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备、办公家具、会议设备等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，涉及资金861.79万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金861.79万元。从评价情况来看，从评价情况来看14个项目都100%完成了预期绩效目标，满意度达到95%。
绩效目标自评结果
綦江区政府信息资源共享交换平台建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为400万元，执行数为250万元，完成预算的62.50%。主要产出和效果：一是实现区级信息资源动态共享与市级互联互通，二是有效促进跨部门应用的建设与应用，三是提高政府工作效率和政府管理服务质量。发现的问题及原因，一是数据采集面广建设成本高，二是条线业务没有打通。下一步改进措施，一是尽量利用物联网技术解决数据采集问题，减轻工作量，降低成本，二是数据互联互通，各部门之间交换信息相互认可。
绩效目标自评具体情况见下表：
2019年度区级预算单位项目支出绩效自评表
填表单位（盖章）：重庆市綦江区人民政府办公室
项目名称 | 綦江区政府信息资源共享交换平台建设经费 | 自评总分 | 94 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区人民政府办公室 | 联系人 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 400 | 250 | 62.50% | 6 | |||
其中：中央补助 | / | ||||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | 400 | 250 | 62.50% | / | |||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
按市政府文件规定，綦江区政府信息资源共享交换平台将在2018年进行建设。保证平台运行 | 全部完成 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
平台建设周期 | 年 | 20 | 1 | 1 | 100% | 20 | |
平台试运行正常运行时间 | 天 | 20 | 100 | 120 | 100% | 20 | |
平台完成全部建设内容 | % | 20 | 100 | 100 | 100% | 20 | |
信息资源入驻率 | % | 10 | 50 | 62 | 100% | 10 | |
信息共享交换率 | % | 10 | 25 | 28 | 100% | 10 | |
满意度 | % | 10 | 100% | 95% | 80% | 8 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 2019年区财政资金调度困难，欠拨平台建设资金150万元。已于2020年4月调拨到位并完成向中标商支付。 | ||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48663093
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