一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责本辖区国家免费基本避孕药具的需求计划、分配计划编制及药具的领发、运输、仓储等管理工作。

2. 参与辖区内的免费基本避孕药具服务网络管理，负责基层药具管理服务人员业务培训。

3. 指导基层免费提供基本避孕药具管理服务工作，提高避孕药具应用率、随访率、有效率和知晓率。

4. 参与制定免费基本避孕药具管理工作责任制目标，配合区卫生健康委实施基层避孕药具工作目标管理情况的检查、考核和评审工作。

5. 负责国家免费基本避孕药具知识的宣传，努力普及科学避孕节育、生殖健康等知识，积极推广和应用避孕节育新技术、新产品。

6. 负责辖区内国家免费提供基本避孕药具不良反应的监测。

7. 负责免费提供基本避孕药具工作相关经费的管理使用。

8. 按规定填报工作相关报表，及时向上级主管部门提供避孕药具工作信息。

9. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

  本单位为正科级参公事业单位，事业编制3名，设主任1名。  （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计88.32万元，支出总计88.32万元。收支较上年决算数减少4.29万元,下降4.6%，主要原因是结转结余减少。

2.收入情况。2022年度收入合计88.32万元，较上年决算数增加2.24万元，增长2.6%，主要原因是一般公共预算增加。其中：财政拨款收入88.32万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计88.32万元，较上年决算减少4.29万元，下降4.6%，主要原因是卫生健康支出减少。其中：基本支出35.50万元，占40.2%；项目支出52.82万元，占59.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计88.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4.29万元，下降4.6%。主要原因是结转结余减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入88.32万元，较上年决算数增加2.24万元，增长2.6%。主要原因是保险基数正常上调等。较年初预算数增加34.72万元，增长64.8%。主要原因是年中调剂基本公卫项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出88.32万元，较上年决算数减少4.29万元，下降4.6%。主要原因是基本支出减少。较年初预算数增加34.72万元，增长64.8%。主要原因是年中调剂基本公卫项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出8.79万元，占10%，较年初预算数增加4.56万元，增长107.8%，主要原因是年中调整预算。

（2）卫生健康支出77.56万元，占87.8%，较年初预算数增加29.13万元，增长60.1%，主要原因是年中调剂基本公卫项目资金。

（3）住房保障支出1.96万元，占2.2%，较年初预算数增加1.02万元，增长108.5%，主要原因是年底据实调整公积金支出科目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出35.50万元。其中：人员经费28.72万元，较上年决算数减少0.99万元，下降3.3%，主要原因是支出经济科目本年调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费6.78万元，较上年决算数减少6.64万元，下降49.5%，主要原因是差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.50万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

本单位2022年度公务车购置费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

公务车运行维护费3.50万元，主要用于公务车油费、维修费、高速公路通行费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

本单位2022年度公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是本年未发生培训费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年未发生培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出6.78万元，主要用于开支办公费、劳务费，公务车运行费等。机关运行经费较上年决算数减少6.64万元，下降49.5%，主要原因是差旅费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金49.48万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见公开表。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位各项工作进展顺利，较好的完成了年初工作计划，自评绩效指标完成较好。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85895030  85895014