一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位主要承担疾病预防控制、卫生计生监督协管、妇幼保健、健康教育、重点人群管理等基本公共卫生服务，以及一些常见病、多发病的基本医疗和基本公共卫生服务。

（二）机构设置

本单位开设了全科医学科、中医科、康复科、口腔科、妇科等临床科室和医学检验科、医学影像科、特检科（超声、心电图）等医技科室及公共卫生科室。在岗职工78人，退休职工15人；拥有高级职称7人，中级职称7人；本科及以上学历25人，专科学历56人。编制床位72张。拥有DR照光机、全自动生化分析仪、心脏彩超、阴道镜、胃镜、骨密度仪、肺功能仪等基本医疗设备。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计1,844.67万元，支出总计1,844.67万元。收支较上年决算数减少38.87万元,下降2.1%，人员支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,844.67万元，较上年决算数增加102.17万元，增长5.9%，主要原因是疫苗接种收入增加。其中：财政拨款收入729.62万元，占39.6%；事业收入1,115.06万元，占60.4%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,844.67万元，较上年决算减少38.87万元，下降2.1%，人员支出减少。其中：基本支出1,582.19万元，占85.8%；项目支出262.48万元，占14.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计729.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少148.29万元，下降16.9%。主要原因是基本公卫服务相关补助减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入729.62万元，较上年决算数减少7.24万元，下降1%。主要原因是基本公共卫生补助减少。较年初预算数增加304.18万元，增长71.5%。主要原因是年中调剂基本公共卫生资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出729.62万元，较上年决算数减少148.29万元，下降16.9%。主要原因是基本公卫服务质量有所下滑，其相关补助减少。较年初预算数增加304.18万元，增长71.5%。主要原因是年初未预算基本公共卫生收入。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出123.75万元，占17%，较年初预算数增加28.93万元，增长30.5%，主要原因是人员结构调整和社保基数调整。

（2）卫生健康支出605.87万元，占83%，较年初预算数增加275.24万元，增长83.2%，主要原因是人员结构调整和业务量的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出467.14万元。其中：人员经费467.14万元，较上年决算数减少11.79万元，下降2.5%，主要原因是人员结构调整。人员经费用途主要包括基本薪酬以及社会保障费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生公务车运行费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生公务车运行费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）会议费和培训费

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，无变化。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，无变化。因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金236.08万元 。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见公开表。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位各项工作进展顺利，较好的完成了年初工作计划，自评绩效指标完成较好。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48663158