一、部门基本情况

重庆市綦江区安稳镇卫生院位于綦江区安稳镇明月路82号，辖区内有10个行政村和5个社区。我院现拥有DR、彩超、心电图、五分类血液分析仪、全自动生化仪等医疗设备。人员编制数为35人，实有在编职工32人，非在编职工16人，退休人员3人。其中卫生技术人员44人，中级职称3人；医院编制床位71张，实际开放床位41张。

（一）职能职责

重庆市綦江区安稳镇卫生院属一级丙等乡镇卫生院，是一所集医疗、预防保健、公共卫生服务为一体的综合性卫生院，是基本医疗保险、商业医疗保险、民政救助的定点医疗机构。

（二）机构设置

重庆市綦江区安稳镇卫生院设置职能科室5个，临床科室2个，医技科室2个。

（三）单位构成

重庆市綦江区安稳镇卫生院为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计863.42万元，支出总计863.42万元。收支较上年决算数减少0.68万元,下降0.1%，主要原因是疫情财政拨款经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计863.42万元，较上年决算数增加23.03万元，增长2.7%，主要原因是财政拨款人员经费增加。其中：财政拨款收入402.00万元，占46.6%；事业收入461.42万元，占53.4%。

3.支出情况。2022年度支出合计863.42万元，较上年决算减少0.68万元，下降0.1%，主要原因是人员支出减少。其中：基本支出655.65万元，占75.9%；项目支出207.77万元，占24.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计402.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少45.91万元，下降10.2%。主要原因是基本公共卫生服务项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入402.00万元，较上年决算数减少22.19万元，下降5.2%。主要原因是基本公共卫生服务项目经费减少。较年初预算数增加206.40万元，增长105.5%。主要原因是年中增加了基本公共卫生服务项目经费。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出402.00万元，较上年决算数减少45.91万元，下降10.2%。主要原因是基本公共卫生服务项目经费减少。较年初预算数增加206.40万元，增长105.5%。主要原因是年中增加了基本公共卫生服务项目经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出42.79万元，占10.6%，较年初预算数增加6.39万元，增长17.6%，主要原因是人员经费支出增加。

（2）卫生健康支出359.21万元，占89.4%，较年初预算数增加200.01万元，增长125.6%，主要原因是疫情经费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出194.23万元。其中：人员经费194.23万元，较上年决算数减少21.08万元，下降9.8%，主要原因是在编人员减少。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。公用经费用途主要包括办公、印刷、咨询费等各项公务运行支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。我单位属于公益二类差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、本单位2022年度无因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

2、本单位2022年度公务车购置费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

3、本单位2022年度公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

4、本单位2022年度公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无变化。较上年支出数增加0.00万元，无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无变化。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无变化。因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的72.1%，其中：授予小微企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的72.1%。主要用于采购医疗设备、办公设备、购买服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金207.77万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评。

详见公开表。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

本年度中医药事业传承与发展、重大传染病防控等各项工作顺利完成，达成了年初工作计划，自评绩效目标完成度良好。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-48826292